Pagamento Fattura n.12 /P del 28/02/2019 per acquisto sistema di back up dati n. 1 Nas Buffalo Terastation da 4 TB + sistema back up in cloud Azure 1TB.
Pagamento Fattura n.1/PA del 13/06/2019 per stampa ed acquisto etichette per inventario
125,00
125,00
03/07/2019 03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA.SER.TRE DI BOSCARIN ROBERTO & C. S.N.C. (03246210268) Aggiudicatari: LA.SER.TRE DI BOSCARIN ROBERTO & C. S.N.C. (03246210268)
Pagamento Fattura n.20194E31063 del 13/11/2019 per ordine acquisto toner per i plessi
267,64
267,64
11/12/2019 11/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.0000002039/PA del 01/11/2019 per rinnovo contratto registro elettronico area alunni a.s. 2019 -2020
Pagamento Fattura n.16/PA del 28/03/2019 per uscita didattica del 22/03/2019 plesso SMS mANZONI lANCENIGO CLASSI 1 A + 1 B Castello di Collalto e San Salvatore
Pagamento Fattura n.497 del 17/05/2019 per servizio di assistenza e sorveglianza mensa alunni per Progetto Teatro plesso Sms Manzoni Lancenigo da 8/10/18 a 8/05/19.
280,95
280,95
25/05/2019 25/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Pagamento Fattura n.446PA del 30/10/2019 per uscita didattica del 23-10-2019 a Monte Pasubio - Secondaria Scarpa classe 3 H
Pagamento Fattura n.327 del 23/05/2019 per n. 2 corsi preparazione esami certificazione ket per n. 42 alunni
3.990,00
3.990,00
17/06/2019 17/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE (03537250247) Aggiudicatari: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE (03537250247)
Acconto 25% Uscita didattica a Grotte di Oliero Valstagna dal 26 al 27/03/2019 classe 3 M plesso SMS Manzoni Povegliano
2.016,00
2.016,00
17/01/2019 30/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IVAN TEAM sas di IVAN PONTAROLLO & C. (02331770244) Aggiudicatari: IVAN TEAM sas di IVAN PONTAROLLO & C. (02331770244)
Pagamento Fattura n.459 del 11/10/2019 per acquisto tesserini identificativi personale ATA , genitori e collaboratori volontari
Pagamento Fattura n.000000001845 del 16/09/2019 per contratto di assicurazione alunni e operatori scuola a.s. 2019/2020
12.736,00
12.736,00
25/09/2019 25/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.63-19 del 31/01/2019 x acquisto n. 7 libri per attività continuità a.s. 2018/19
32,73
32,73
21/02/2019 21/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Pagamento Fattura n.7/00 del 18/10/2019 per acquisto software per porgetto A caccia di Zebre per tutti i plessi della primaria
Pagamento Fattura n.20194E07641 del 13/03/2019 per acquisto materiale cancelleria plesso Infanzia Collodi
76,38
76,38
25/03/2019 25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194E18407 del 10/06/2019 per acquisto cartelle sospese per cassettiere uffici e timbro auotinchiostrante
291,44
291,44
05/08/2019 05/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.762PA del 31/10/2019 per acquisto urgente carta igienica plesso primaria Don Lino Pellizzari
141,68
141,68
21/11/2019 21/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.763PA del 31/10/2019 per acquisto materiale di pulizia tutti i plessi fino al 31/12/2019
4.052,04
4.052,04
21/11/2019 21/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.943 del 17/07/2019 per acquisto servizio Pomeriggi Integrati a.s. 2018/2019 - contributo da Comune di Villorba per euro 8000,00.
9.523,81
9.523,81
05/08/2019 05/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Acconto per viaggio a Cracovia dal 27 al 30 marzo 2019 classe 3 F plesso Sms Scarpa Villorba PER N. 20 alunni
Pagamento Fattura n.20194E05172 del 20/02/2019 per acquisto materiale cancelleria plesso Sms Manzoni Lancenigo
242,88
242,88
14/03/2019 14/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.175ELOR175 del 05/12/2019 per versamento caparra soggiorno trentino dal 05 al 06 marzo 2020 secondaria Scarpa classi 3 F e 3 G
870,00
870,00
11/12/2019 11/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225) Aggiudicatari: AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225)
Pagamento Fattura n.000041PA19 del 24/01/2019 per acquisto n. 50 postazioni pc x laboratori informatici Sms Manzoni Lancenigo e Sms Scarpa Villorba.
Pagamento Fattura n.534-19 del 29/05/2019 per acquisto libri Progetto Chi libera i libri - plesso SMS Manzoni Povegliano - comune di Povegliano
99,76
99,76
17/06/2019 17/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Pagamento Fattura n.PA/245 del 20/12/2019 per uscita a Cividale e Sesto al Renghena plesso Scarpa Villorba
400,00
0,00
21/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261) Aggiudicatari: SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261)
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 10/06/2019 per Progetto Orchestra Fiati Istituto Sms Scaropa Villorba - Interamente coperta da Contributo Comune Villorba
2.806,00
2.806,00
11/06/2019 11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267) Aggiudicatari: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267)
Pagamento Fattura n.1039 del 14/06/2019 per acquisto materiale pulizia per plessi Infanzai Collodi, Sms Manzoni Lancenigo, Dlp.
Pagamento Fattura n.20194E09955 del 04/04/2019 per acquisto timbro per ufficio personale
27,08
27,08
03/05/2019 03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194E07711 del 14/03/2019 per acquisto materiale cancelleria per segreteria uffici
94,26
94,26
25/03/2019 25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194G02579 del 27/05/2019 per acquisto corso Italia Scuola Ricostruzionidi carriera del 24/05/2019 per n. 5 addetti
335,00
335,00
18/07/2019 18/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1I-1141 del 13/06/2019 per acquisto carta formato A3/A4 per uffici di segreteria
535,35
535,35
05/08/2019 05/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261) Aggiudicatari: MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261)
Pagamento Fattura n.14/5 del 31/05/2019 per acquisto materiale cancelleria plesso De Amicis Fontane
Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 10/06/2019 per "Lezione concerto" Sms Manzoni Lancenigo del 16/11/2018 interamente coperto da contributo genitori.
488,00
488,00
11/06/2019 11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267) Aggiudicatari: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267)
Pagamento Fattura n.1219010384 del 17/10/2019 per acquisto timbro ministeriale dell'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano
230,80
230,80
25/10/2019 25/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00399810589) Aggiudicatari: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00399810589)
Pagamento Fattura n.20194E29034 del 23/10/2019 per acquisto materiale facile consumo - Progetto CCR - Secondaria Manzoni di Lancenigo
206,30
206,30
21/11/2019 21/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Durc intervento sostitutivo per pagamento fattura n. 36 del 11/03/2018 Strumenti Musicali Berti Maurizio & C. Snc
Pagamento Fattura n.4/117 del 07/10/2019 - Attività laboratoriale n. 25 alunni classe 4^ A plesso DLP - Concorso quake Idea
491,80
491,80
25/10/2019 25/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263) Aggiudicatari: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263)
Pagamento Fattura n.20194E19907 del 01/07/2019 per acquisto registri di classe, registri dei verbali, e delle riunioni per tutti i plessi per a.s 2019/2020
631,30
631,30
13/08/2019 13/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000121PA19 del 08/03/2019 per acquisto cartucce per stampante ufficio Dsga
Pagamento Fattura n.53 del 03/06/2019 per uscita didattica e visita guidata in Laguna venezia del 05/06/2019 classi 4 a + 4 B plesso DLP
900,00
900,00
03/07/2019 03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Il Sestante di Venezia soc. coop. (03295540276) Aggiudicatari: Il Sestante di Venezia soc. coop. (03295540276)
Pagamento Fattura n.496 del 17/05/2019 per assistenza mensa alunni per potenziamento matematica cl. 5 B potenziam matematica
304,00
304,00
25/05/2019 25/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Pagamento Fattura n.V3-26728 del 30/11/2019 per ordine acquisto materiale didattico per attivita di sostegno plesso infanzia Collodi
144,15
144,15
11/12/2019 11/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.0000203/PA del 19/12/2019 per acquisto materiale per palestre scuola secondaria 1 grado.
Pagamento Fattura n.1/PA del 31/01/2019 x acquisto tappeti da esterno e da interno vari plessi
1.107,68
1.107,68
21/02/2019 21/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MAGAZZINI S. MARCO DI BUSATO M. E GOLFETTO M. SNC (00613610260) Aggiudicatari: MAGAZZINI S. MARCO DI BUSATO M. E GOLFETTO M. SNC (00613610260)
Pagamento Fattura n.000075PA19 del 14/02/2019 per acquisto videoproiettore per Lim plesso Sms Manzoni Povegliano
Pagamento Fattura n.000565 del 26/06/2019 per servizio trasporto uscite didattiche del 4 e del 18/05/2019 presso Circolo Canottieri Treviso classe 2ì SMs Manzoni Lancenigo.
400,00
400,00
18/07/2019 18/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Mobilità di Marca (04498000266) Aggiudicatari: Mobilità di Marca (04498000266)
Pagamento Fattura n.13/VP del 22/02/2019 per acquisto fischietti in metallo per prove evacuazione per tutti i plessi
Pagamento Fattura n.1/001 del 10/04/2019 per pernottamento Arborea classe 3^D Plesso Sms Manzoni Lancenigo dall' 11/3/19 al 15/03/19 Struttura Don Bosco
Pagamento Fattura n.20194E20498 del 09/07/2019 per acquisto materiale cancelleria per tutti i plessi per a.s. 2019/2020
4.538,78
4.538,78
14/08/2019 14/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194E32346 del 27/11/2019 per ordine acquisto raccoglitori per documenti riservati per i plessi e plastificatricrice scuola secondaria Scarpa
150,67
150,67
11/12/2019 11/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.3782019000302 del 03/06/2019 per acquisto materiale per palestra fresbee, palline da tennis, set roll net
221,96
221,96
07/06/2019 07/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Pagamento Fattura n.000471PA19 del 19/09/2019 per acquisto stampante ufficioDs e consumabili
Pagamento Fattura n.FPA 3/19 del 27/06/2019 per Progetto In viaggio tra Suoni e Strumenti per tutto il plesso M.Polo Villorba n. 10 classi
2.610,00
2.610,00
03/07/2019 03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267) Aggiudicatari: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267)
Pagamento Fattura n.20194E14639 del 15/05/2019 per acquisto buste con intestazione emateriale cancelleria per uffici.
307,74
307,74
03/07/2019 03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194G00305 del 25/01/2019 per acquisto corso di formazione su Nuova Passweb del 24/01/2019 presso Istituto Alberini Lancenigo di Villorba.
185,00
185,00
14/03/2019 14/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000102PA19 del 25/02/2019 per acquisto cavi di rete per aula informatica plesso Sms Scarpa Villorba
Acconto 25% Uscita didattica a Grotte di Oliero Valstagna 28/03/2019 classe 3 L plesso SMS Povegliano
630,00
630,00
19/01/2019 03/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IVAN TEAM sas di IVAN PONTAROLLO & C. (02331770244) Aggiudicatari: IVAN TEAM sas di IVAN PONTAROLLO & C. (02331770244)
Pagamento Fattura n.41/PA del 20/12/2019 per acquisto glokenspiel contralto plesso M.Polo Villorba Progetto In viaggio tra suoni e strumenti
Pagamento Fattura n.2/PA del 20/03/2019 per saldo trasporti locali in Arborea e zone di escursione limitrofe dal 11 al 15 marzo 2019 classe 3^ D plesso Sms Manzoni Lancenigo.
Saldo fattura n. 595PA del 14/12/2018 x acquisto n. 1 video proiettore da tavolo per Plesso Fabris primaria Povegliano quota parte contributo da Ats euro 300 Progetto Ama l acqua del rubinetto
Pagamento Fattura n.1I-1260 del 27/06/2019 per acquisto risme carta A3/A4 per tutti iplessi per a.s. 2019/2020.
2.040,40
2.040,40
13/08/2019 13/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261) Aggiudicatari: MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261)
Pagamento Fattura n.3/9 del 29/03/2019 per acquisto n. 19 licenze antivirus webroot per uffici, segreteria, aula collegio, aula Lim, aula consiglio,postazione vicarie del Dirigente, Dirigente e Dsga.
Pagamento Fattura n.27ELOR27 del 12/03/2019 per saldo soggiorno a Trento classi 3 A + 3 E - plesso Sms Manzoni Lnacenigo dal 12 al 14/03/2019.
3.933,00
3.933,00
25/03/2019 25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225) Aggiudicatari: AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225)
Pagamento Fattura n.88 del 05/11/2019 per riparazione n. 5 chitarre classiche per progetto Avviamento alla pratica musicale collettiva
125,82
125,82
21/11/2019 21/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA MUSICALE PIANOFORTI s.n.c. (02397860269) Aggiudicatari: LA MUSICALE PIANOFORTI s.n.c. (02397860269)
Pagamento Fattura n.0140-000003 del 26/03/2019 per acquisto lavatrice plesso Infanzia Collodi
217,22
217,22
03/05/2019 03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RADIO TV 2000 S.R.L. (03762800260) Aggiudicatari: RADIO TV 2000 S.R.L. (03762800260)
Pagamento Fattura n.54 del 01/04/2019 per acquisto colori e smalto per Progetto Segni colori forme - plesso Marconi Catena
114,27
114,27
03/04/2019 03/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C.M.C DI CASTELLI CLAUDIO (03885800262) Aggiudicatari: C.M.C DI CASTELLI CLAUDIO (03885800262)
Pagamento Fattura n.PA/244 del 20/12/2019 per uscita a Sarmede del plesso Marconi Catena
165,00
0,00
21/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261) Aggiudicatari: SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261)
Pagamento Fattura n.20194E08251 del 21/03/2019 per acquisto colori per Progetto "Segni,colori, forme" plesso Marconi Catena
33,41
33,41
30/03/2019 30/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.443PA del 30/10/2019 per uscita didattica del 10-10-2019 - Montegrotto terme - primaria Pascoli tutte le classi
Pagamento Fattura n.PA/015 del 04/02/2019 per noleggio pulmann per uscita didattica plesso Sms Scarpa Villorba a Treviso Teatro S.Anna classi 3 G + CLASSE 3 I del 24/01/2019
145,00
145,00
14/03/2019 14/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261) Aggiudicatari: SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261)
Pagamento Fattura n.272/PA del 13/05/2019 per progetto lettorato a.s. 2018/2019 - plesso Sms Manzoni Lancenigo e Sms Scarpa Villorba
15.584,00
15.584,00
07/06/2019 07/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL GIRASOLE SCS (03109790265) Aggiudicatari: IL GIRASOLE SCS (03109790265)
Pagamento Fattura n.0140-000011 del 05/11/2019 per acquisto materiale elettrico per primaria Marconi, frigorifero e aspiratutto per primaria Fabris, forno micronde per primaria Don Lino Pellizzari , lavatrice per primaria Fabris e M. Polo e cordles
900,00
900,00
21/11/2019 21/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RADIO TV 2000 S.R.L. (03762800260) Aggiudicatari: RADIO TV 2000 S.R.L. (03762800260)
Pagamento Fattura n.840PA del 29/11/2019 per ordine acquisto per integrazione materiale di pulizia
356,39
356,39
11/12/2019 11/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.697 del 25/03/2019 per acquisto n. 13 tavoli completi con porta cpu e canaline passacavo per laboratorio informatico plesso SMS Lancenigo.
Pagamento Fattura n.FVL29 del 22/01/2019 x corso formazione on line Docendo del 11/01/19 "Programma Annuale 2019"
60,00
60,00
19/02/2019 19/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.20194E14965 del 17/05/2019 per acquisto n. 2 manuali Bergantini per uffici segreteria
130,00
130,00
03/07/2019 03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.102/5 del 10/10/2019 per acquisto laboratorio Casa delle farfalle di Montegrotto Terme uscita del 10/10/2019 plesso Pascoli di san Sisto
Pagamento Fattura n.20194E31623 del 19/11/2019 per ordine acquisto materiale facile consumo scuola secondaria Povegliano
332,69
332,69
11/12/2019 11/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.110 del 14/03/2019 per acquisto esami certificazione Ket inglese livello A2 per n. 42 alunni plessi Sms Manzoni Lancenigo e Sms Scarpa Villorba
3.591,00
3.591,00
25/03/2019 25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE (03537250247) Aggiudicatari: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE (03537250247)
Pagamento Fattura n.20194G02088 del 17/04/2019 per partecipazione corso su ricostruzione carriera per n. 3 ass. amm.vi.
210,00
210,00
03/05/2019 03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194E11883 del 18/04/2019 per acquisto toner per stampanti vari plessi.
203,95
203,95
03/05/2019 03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.573 del 19/12/2019 per attività di rafting ValBrenta del 15/05/20 Sms Manzoni Povegliano classi 2L +2 M
630,00
0,00
21/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IVAN TEAM sas di IVAN PONTAROLLO & C. (02331770244) Aggiudicatari: IVAN TEAM sas di IVAN PONTAROLLO & C. (02331770244)
Pagamento Fattura n.445PA del 30/10/2019 per uscita didattica del 15-10-2019 Combai - primaria Don Lino Pellizzari classi 4 A e 4 B
Pagamento Fattura n.4/118 del 07/10/2019 - per acquisto soggiorno con vitto e alloggio per n. 25 alunni classe 4^ A plesso DLP dal 07/10 al 08/10/2019 - Concorso Quale Idea
1.433,64
1.433,64
25/10/2019 25/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263) Aggiudicatari: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263)
Pagamento Fattura n.839PA del 29/11/2019 per ordine acquisto materiale primo soccorso a.s. 2019/220
795,83
795,83
11/12/2019 11/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.PA16 del 26/03/2019 per visita guidata Parco Livelet classi 3 A + 3B plesso DLP del 26/03/2019
Pagamento Fattura n.p01 96 del 26/06/2019 per acquisto sussidi lettori Cd, impianto Micro Panasonic, chiavette Usb, mini box, casvetteria, adattatori, ciabatte plessi Infanzia Collodi, De Amicis, DLP e M.Polo
858,39
858,39
18/07/2019 18/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SME SPA (02323180279) Aggiudicatari: SME SPA (02323180279)
Pagamento Fattura n.20194G04567 del 29/11/2019 per corso fromazione Gestione Conflittualita - Ipssar Aòberini 29/11/2019 - prof. Bonesso Andrea
110,00
110,00
11/12/2019 11/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FVL1303 del 09/05/2019 per corso aggiornamento su Passweb per n. 1 dsga e n. 2 ass.amm.vi - Laboratorio in presenza del 7/5/2019 - presso Istituto Palladio Treviso
234,00
234,00
05/06/2019 05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.4/00 del 04/04/2019 per attività del 20/03/2019 Diga del Vajont e Centrale Malnisio classe 3 L plesso Sms Povegliano
340,00
340,00
11/04/2019 11/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SALAMANDRE DELLE DOLOMITI FRIULANE SRL (01860510930) Aggiudicatari: SALAMANDRE DELLE DOLOMITI FRIULANE SRL (01860510930)
Acquisto n. 12 postaizoni pc + n. 1 notebook per plesso M.Fiore Camalò + n. 1 video proiettore + n. 1 monitor interattivo + n. 1 notebook per plesso Infanzia Collodi
Pagamento Fattura n.20194E04060 del 07/02/2019 per acquisto faldoni portadocumenti riservati per tutte le classi e per tutti i plessi.
68,25
68,25
14/03/2019 14/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.429PA del 08/10/2019 per noleggio pulman per uscita didattica del 3/10/2019 Canottieri Sile classi prime plesso Sms Scarpa Villorba
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Impegno per acquisto cartucce stampante multifunzione ufficio di segreteria DSGA
Impegno di spesa per versamento Iva per noleggio n. 9 fotocopiatori Kyocera Taskalfa 351i - S.P. Matteotti - DLP - M. Polo -Marconi - Pascoli - M. Fiore - S.S. Scarpa e Manzoni Lancenigo - dal 09-05 e 29-05 al 31-12-2017
6.348,15
6.348,15
09/06/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) Aggiudicatari: kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
impegno per versamento Iva per noleggio OCR stampante Olivetti D Copia4500MF - sede Ufficio Didattica
