Impegno per acquisto materiale di pulizia per la sanificazione delle aule con Fondi del Decreto Rilancio
3.331,92
2.889,77
30/09/2020 15/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.32 / PA del 30/06/2020 per acquisto mascherine per avvio nuovo a.s. 2020/2021 per docenti e Ata
2.500,00
2.500,00
10/07/2020 10/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.cia S. Maria del Rovere snc (02495870269) Aggiudicatari: F.cia S. Maria del Rovere snc (02495870269)
Impegno di spesa per acquisto adesivi segnaposto per panche mensa plessi primarie con fondi decreto rilancio
Pagamento Fattura n.3/PA del 02/10/2020 per contratto di prestazione d'opera professionale sulla gestione delle dinamiche relazionali per emergenza epidemiologica Covid -19
Pagamento Fattura n.8720018477 del 11/02/2020 per spese postali mese di gennaio 2020
387,08
387,08
01/04/2020 06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Pagamento Fattura n.FE/0000068 del 28/02/2020 per acquisto attività di formazione ai docenti e genitori Progetto Emozioni in gioco.
1.188,57
1.188,57
17/03/2020 17/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02375650260) Aggiudicatari: UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02375650260)
Pagamento Fattura n.p01 29 del 10/03/2020 per acquisto casse acustiche e cuffie per uffici segreteria.
211,18
211,18
01/04/2020 01/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SME SPA (02323180279) Aggiudicatari: SME SPA (02323180279)
Pagamento Fattura n.3/9 del 24/04/2020 per acquisto n. 21 notebook e n. 3 stampanti per alunni per DAD
Impegno di spesa per acquisto mascherine FPP2 per lavoratori fragili con fondi del decreto Rilancio
367,50
367,50
30/09/2020 15/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALCLEAN S.N.C. DI DE PICCOLI C. (02218990261) Aggiudicatari: ITALCLEAN S.N.C. DI DE PICCOLI C. (02218990261)
Pagamento Fattura n.1I-494 del 27/03/2020 per acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria
904,07
904,07
05/05/2020 05/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261) Aggiudicatari: MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261)
Pagamento Fattura n.29 / PA del 04/06/2020 per acquisto mascherine chirurgiche e guanti in nitrile come da emergenza epidemiologica Covid-19
520,00
520,00
12/06/2020 12/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.cia S. Maria del Rovere snc (02495870269) Aggiudicatari: F.cia S. Maria del Rovere snc (02495870269)
Pagamento Fattura n.133 del 17/07/2020 per eame certificazione linguistica Ket livello A2 per alunni scuola secondaria 1° per n. 47 alunni.
4.112,50
4.112,50
03/08/2020 03/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE (03537250247) Aggiudicatari: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE (03537250247)
Pagamento Fattura n.88/01 del 05/06/2020 per lavori di manutenzione emessa in sicurezza stagno plesso Sms Manozini Lancenigo
Pagamento Fattura n.20204E16242 del 02/07/2020 per acquisto materiale facile consumo plesso Sms Scarpa Villorba per as. .2020/21.
3.460,73
3.460,73
03/08/2020 03/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.447-20 del 17/06/2020 per acquisto libri per Concorso Chi libera i Libri
443,68
443,68
10/07/2020 10/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Pagamento Fattura n.20204E11413 del 13/05/2020 per acquisto n. tre volumi Bergantini 2020 per uffici di segreteria
195,00
195,00
12/06/2020 12/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.0140-000003 del 31/01/2020 per acquisto n .2 cordless plesso M.Polo Villorba e Dlp.
40,81
40,81
06/02/2020 06/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RADIO TV 2000 S.R.L. (03762800260) Aggiudicatari: RADIO TV 2000 S.R.L. (03762800260)
Pagamento Fattura n.357PA del 30/04/2020 per acquisto straordinario materiale di pulizia e DPI - D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 77
6.685,84
6.685,84
05/05/2020 10/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.3/TV-PA del 11/11/2020 per acquisto toner e cartucce per stampanti plessi
I.C.Villorba e Povegliano - plesso Scarpa Villorba - classe mista - paganti n. 32 - docenti n. 2
640,00
640,00
24/01/2020 24/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO ONLUS (97717650580) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO ONLUS (97717650580)
Pagamento Fattura n.FPA 6/20 del 10/07/2020 per attività di docenza Progetto Coro Voci Bianche tutti i plessi Comune di Villorba dell'Istituto Comprensivo
500,00
500,00
10/07/2020 10/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267) Aggiudicatari: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267)
Pagamento Fattura n.V3-6544 del 23/06/2020 per aacquisto materiale cancelleria per i plessi: M.Polo, Dlp, M.Fiore, P.Fabris, infanzia Collodi
2.470,24
2.470,24
10/07/2020 10/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Acconto viaggio a Trieste - San Saba - Duino - da 1/4/ a 3/4/2020 classe 3 I plesso Scarpa Villorba - acconto 30%.
Pagamento Fattura n.333 del 16/04/2020 servizio pomeriggi integrati a.s 2019/2020 alunni comune di Povegliano
1.904,76
1.904,76
23/04/2020 23/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Pagamento Fattura n.63-FE del 07/07/2020 per acquisto n. 60 medaglie e n. 1 targhetta personalizzata per Premi Porgetto Giochi Matematici e Kangaouroru.
155,00
155,00
03/08/2020 03/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIESI SNC DI ARTUSO DIEGO & C. (03187740265) Aggiudicatari: DIESI SNC DI ARTUSO DIEGO & C. (03187740265)
Pagamento Fattura n.16/5 del 25/06/2020 per acquisto materiale cancelleria plesso De Amicis Fontane
impegno di spesa per acquisto mascherine KN95- visiere - Igienizzante alcolico
1.564,10
1.326,50
30/09/2020 11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALCLEAN S.N.C. DI DE PICCOLI C. (02218990261) Aggiudicatari: ITALCLEAN S.N.C. DI DE PICCOLI C. (02218990261)
Pagamento Fattura n.FVL1838 del 16/11/2020 per acquisto Manuale Pensioni e previdenza : passweb e TFS edizioni 2020
43,00
43,00
11/12/2020 11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.p01 57 del 24/06/2020 per acquisto idropulitrice plesso Sms Manzoni Lancenigo
180,00
180,00
10/07/2020 10/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SME SPA (02323180279) Aggiudicatari: SME SPA (02323180279)
Pagamento Fattura n.78PA del 28/02/2020 uscite Sarmede 10-02-2020 plesso M. Polo, 20-02-2020 Montebelluna plesso Marconi, 21-02-2020 Montebelluna plesso DLP
Impegno di spesa per acquisto materiale facile consumo plesso M. Polo cl. 1^ A e 1^ b
84,24
84,24
29/12/2020 26/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.7/T/2 del 26/02/2020 per acquisto visita Museo di Storia Naturale di Montebelluna del 21-02-2020 plesso DLP classi 4A e 5B
280,00
280,00
10/03/2020 10/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268) Aggiudicatari: COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268)
Pagamento Fattura n.0000000153/PA del 16/04/2020 per acquisto rinnovo Nuvola Amministrazione digitale anno 2021
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 20/05/2020 per acquisto servizio attività teatrale Progetto Bellezza plesso S. Sisto
1.622,95
1.622,95
12/06/2020 12/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL TRABICCOLO DEI SOGNI (04651210264) Aggiudicatari: IL TRABICCOLO DEI SOGNI (04651210264)
Pagamento Fattura n.00425PA del 08/10/2020 per acquisto firma digitale remota OTP Mobile per D.S. validità triennal
Pagamento Fattura n.486-20 del 24/06/2020 per acquisto libri per Progetto CCR a.s. 2019/2020
99,04
99,04
29/06/2020 29/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Pagamento Fattura n.243 del 04/08/2020 per acquisto strumenti usicali per Progetto In viaggio tra suoni e strumenti plesso M.Polo.
329,17
329,17
06/08/2020 06/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Maurizio Poles (01347570937) Aggiudicatari: Maurizio Poles (01347570937)
Pagamento Fattura n.000102 del 24/02/2020 per uscita didattica del 24-01-2020 Teatro Alcuni di Treviso plesso SMSM Manzoni Lancenigo claasi terze
254,54
254,54
10/03/2020 10/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Mobilità di Marca (04498000266) Aggiudicatari: Mobilità di Marca (04498000266)
Pagamento Fattura n.332 del 16/04/2020 servizio pomeriggi integrati a.s 2019/2020 alunni comune di Villorba
7.619,05
7.619,05
23/04/2020 23/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Pagamento Fattura n.20204E07881 del 06/03/2020 per acquisto risme carta A4 Navigator e toner per Sms Manzoni .
598,44
598,44
01/04/2020 12/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.134 del 17/07/2020 per corso di preparazione certificazione linguistica Ket livello A2 per alunni scuola secondaria 1°
4.465,00
4.465,00
03/08/2020 03/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE (03537250247) Aggiudicatari: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE (03537250247)
Pagamento Fattura n.V3-7490 del 15/07/2020 per acquisto giochi da giardino esterno plesso Infanzia Collodi
1.132,39
1.132,39
03/08/2020 03/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.157 del 20/05/2020 per acquisto seminario in streaming Pago in Rete del 14/05/2020
Pagamento Fattura n.20204E07599 del 04/03/2020 per acquisto materiale di cancelleria plesso secondaria Scarpa
226,42
226,42
05/05/2020 05/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.964PA del 30/09/2020 per acquisto materiale di pulizia ordinario per tutti i plessi
971,37
971,37
15/10/2020 15/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.20204E22369 del 11/09/2020 per acquisto registri di classe, registri dei verbali, e delle riunioni per tutti i plessi per a.s 2020/2021
493,10
493,10
01/10/2020 01/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1401/PA del 03/01/2020 per contratto manutenzione e assistenza canone annuale applicativi Argo
Impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi per emergenza Covid-19 - Fondi Decreto Rilancio
4.002,44
3.280,68
30/09/2020 11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.20204E32752 del 27/11/2020 acquisto bollini adesivi, nastro rosso, pile e pouches per plastificare
385,01
385,01
11/12/2020 11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.35PA del 31/01/2020 per acquisto noleggio pullman del 15-01-2020 Teatro Alcuni di treviso classi 3A e 3B plesso Marco Polo Villorba
Pagamento Fattura n.149PA del 28/02/2020 per acquisto materiale pulizia per tutti i plessi
5.351,37
5.351,37
17/03/2020 05/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.A228 del 17/04/2020 per acquisto n. 3 notebook per alunni per DAD
Pagamento Fattura n. 43/PA del 11/09/2020 per acquisto dispositivi di protezione visiere-termometri digitali infrarossi per tutti i plessi con Fondi del Decreto rilancio
840,00
840,00
30/09/2020 01/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.cia S. Maria del Rovere snc (02495870269) Aggiudicatari: F.cia S. Maria del Rovere snc (02495870269)
Pagamento Fattura n.46/VP del 30/03/2020 per acquisto materiale sicurezza plesso Sms Scarpa Villorba
Pagamento Fattura n.000000001845 del 16/09/2019 per contratto di assicurazione alunni e operatori scuola a.s. 2019/2020
25.384,00
12.648,00
25/09/2019 01/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.PA/245 del 20/12/2019 per uscita a Cividale e Sesto al Renghena plesso Scarpa Villorba
400,00
400,00
21/12/2019 22/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261) Aggiudicatari: SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261)
Pagamento Fattura n.0000203/PA del 19/12/2019 per acquisto materiale per palestre scuola secondaria 1 grado.
Acquisto n. 12 postaizoni pc + n. 1 notebook per plesso M.Fiore Camalò + n. 1 video proiettore + n. 1 monitor interattivo + n. 1 notebook per plesso Infanzia Collodi
Pagamento Fattura n.PA/244 del 20/12/2019 per uscita a Sarmede del plesso Marconi Catena
165,00
165,00
21/12/2019 22/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261) Aggiudicatari: SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261)
Pagamento Fattura n.573 del 19/12/2019 per attività di rafting ValBrenta del 15/05/20 Sms Manzoni Povegliano classi 2L +2 M
630,00
630,00
21/12/2019 22/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IVAN TEAM sas di IVAN PONTAROLLO & C. (02331770244) Aggiudicatari: IVAN TEAM sas di IVAN PONTAROLLO & C. (02331770244)
Acquisto n. 12 postaizoni pc + n. 1 notebook per plesso M.Fiore Camalò + n. 1 video proiettore + n. 1 monitor interattivo + n. 1 notebook per plesso Infanzia Collodi
Impegno di spesa per versamento Iva per noleggio n. 9 fotocopiatori Kyocera Taskalfa 351i - S.P. Matteotti - DLP - M. Polo -Marconi - Pascoli - M. Fiore - S.S. Scarpa e Manzoni Lancenigo - dal 09-05 e 29-05 al 31-12-2017
16.479,81
1.269,63
09/06/2017 26/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
