ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO - VILLORBA
Aggiornato al 28.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIGOggettoImporto aggiudicazioneImporto somme liquidateData inizio
Data fine
NUVOLA AREA ALUNNI - REGISTRO ELETTRONICO - PAGONUVOLA - NUVOLA APP DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022 1.400,00 1.400,0030/04/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SRL (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento Fattura n.1010729201 del 30/11/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PERIODO 01/07/2021 - 30/09/2021 1.488,00 744,0028/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
Aggiudicatari:
kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
Pagamento Fattura n.5106/PA del 18/05/2021 Rinnovo contratto di assistenza per un pacchetto da n. 12 contatti per Argo personale web bilanci 200,00 200,0018/05/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
GESTIONE PIATTAFORMA RIUNIONE ON-LINE 540,00 540,0015/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Omnidea S.r.l. (03683000271)
Aggiudicatari:
Omnidea S.r.l. (03683000271)
INCARICO DPO/RPD 900,00 0,0031/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.20214E13979 del 10/05/2021 acquisto per n. 4 copie del manuale sulla contabilità di segreteria Bergantini 2021 260,00 260,0018/02/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.13PA del 19/11/2021 TESTI METODO FEUERSTEIN - PER ALUNNI PARTECIPANTI PIANO SCUOLA ESTATE 350,00 350,0006/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARRCA NOVA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (04487490262)
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
LIBRERIA CANOVA (02680470271)
Aggiudicatari:
ARRCA NOVA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (04487490262)
Pagamento Fattura n.V3-18817 del 02/09/2021 490,94 490,9427/05/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.5/TV-PA del 08/06/2021 acquisto toner compatibile per fotocopiatore Kyocera 2035M plesso Manzoni di Povegliano 56,48 56,4804/06/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEDI SRL - TREVISO - (04420500276)
Aggiudicatari:
EFFEDI SRL - TREVISO - (04420500276)
Pagamento Fattura n.645-21 del 29/06/2021 acquisto materiale didattico per il sostegno scuola secondaria Manzoni di ancenigo 48,36 48,3619/05/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Aggiudicatari:
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 1.200,00 0,0011/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SRL (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento Fattura n.19/2021 del 01/03/2021 Contratto RSPP annuale dal 13/02/2020 al 13/02/2021 1.475,41 1.475,4113/02/2020
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Econordest s.a.s. (02532290240)
Aggiudicatari:
Econordest s.a.s. (02532290240)
Pagamento Fattura n.0000053181 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 PER ISCRIZIONE N. 50 ALUNNI AI GIOCHI D'AUTUNNO 2021 DEL 16 NOVEMBRE 2021 100,00 100,0019/10/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA BOCCONI DI MILANO (80024610158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA BOCCONI DI MILANO (80024610158)
PAG. FATTURA N. 259/001 DEL 22/11/2021 SORVEGLIANZA SANITARIA 32,00 32,0005/11/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FVL368 del 21/04/2021 Abbonamento 1 anno rivista Focus Junior- bando Legge 160 art 1 c . 389 36,00 36,0022/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOCLIP SRL (04842560965)
Aggiudicatari:
INFOCLIP SRL (04842560965)
Pagamento Fattura n.V3-14925 del 08/06/2021 acquisto materiale facile consumo plesso DL a.s. 2021-2022 171,64 171,6408/06/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.0140-000009 del 16/04/2021 per acquisto casse acustiche, cuffie, microonde, n. 2 aspiratutto e materiale elettrico. 744,92 744,9212/04/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TV 2000 S.R.L. (03762800260)
Aggiudicatari:
RADIO TV 2000 S.R.L. (03762800260)
Pagamento Fattura n.677PA del 30/07/2021 per acquisto materiale pulizia plessi relativo all'emergenza epidemiologica Covid-19 a.s. 2021/2022 4.889,11 4.889,1102/07/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Aggiudicatari:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.FPSCUOLA147/2021 del 08/09/2021 153,85 153,8502/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Orizzonte Scuola SRL (01492590888)
Aggiudicatari:
Orizzonte Scuola SRL (01492590888)
PREMI PICCOLO TROFEO DA VINCI + KANGOUROU 20/21 209,33 209,3317/11/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTICOLO 31 SAS DI NARDER ANNA RITA & C. (04288830260)
GIOCHI DI KIM SNC DI BUTTAFARRO CLAUDIO & BAIONI ANTONELLA (02493840413)
L'ALBERO Centro Didattico snc (01722840269)
Aggiudicatari:
ARTICOLO 31 SAS DI NARDER ANNA RITA & C. (04288830260)
Pagamento Fattura n.1/W del 26/02/2021 per intervento di manutenzione fotocopiatore Olivetti D 1600 plesso infanzia Collodi 105,00 105,0015/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE CI s.r.l. (00647350255)
Aggiudicatari:
TRE CI s.r.l. (00647350255)
COMPETENZE 4° TRIMESTRE 2021 - SPESE TEN.C/TESORERIA 197,50 0,0018/11/2021
31/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA -- BANCA ANTONENETA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA -- BANCA ANTONENETA (00884060526)
ACQUISTO MATERIALE destinato al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, dsa e bes (DECRETO SOSTEGNI DL 41/21) 976,79 704,2729/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
NUVOLA TEMPLATE ITALIA DIGITALE 150,00 150,0011/11/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SRL (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento Fattura n.3405/EL del 04/02/2021 per iscrizione concorso Kangourou della matematica 2021 Scuola secondaria Povegliano - Scuola K006762 ORDINE: 149 145,00 145,0004/02/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Pagamento Fattura n.V3-18631 del 01/09/2021 439,96 439,9620/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.20214E18941 del 16/06/2021 acquisto materiale facile consumo plesso DLPa.s. 2021-2022 847,08 847,0801/06/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.21FS000014 del 16/04/2021 Intervento di manutenzione ed assistenza macchina lavapavimenti modello E51 DLP e modello E46B Manzoni Lancenigo 644,00 644,0029/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUREKA SPA (01832650244)
Aggiudicatari:
EUREKA SPA (01832650244)
Pagamento Fattura n.1021079982 del 31/03/2021 spese postali mese di gennaio 202 440,64 440,6411/03/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Pagamento Fattura n.16 /P del 26/02/2021 Contratto per rinnovo backup in cloud azure 1TB dal 12/02/2021 al 11/02/2022 500,00 500,0008/02/2020
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
EDS S.R.L. (03895810269)
Pagamento Fattura n.2474/PA del 07/01/2021 Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale software Argo n. 28 programmi a.s. 2020/2021 1.253,00 1.253,0004/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER I PLESSI (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID/19 - EX ART. 31 C. 1 DL 41/2021 1.692,70 0,0024/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA SAFETY AND HEALTH (10198560962)
PIETRASANTA PHARMA SPA (01194030464)
STUDIOSAN S.N.C. (04074290281)
Aggiudicatari:
STUDIOSAN S.N.C. (04074290281)
ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA 215,50 0,0007/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.20214E18721 del 11/06/2021 acquisto materiale facile consumo plesso Marconi di Caten a.s. 2021-2022 502,33 502,3301/06/2021
15/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.167PA del 26/02/2021 acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi - consegna parziale 8.250,66 8.250,6617/02/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN&CO. DI AMORUSO ETTORE (MRSTTR90P21F119U)
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
ICA SYSTEM (01973780263)
Aggiudicatari:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.FE-2021-000008 del 09/12/2021 FORMAZIONE DOCENTI 07/10/2021 225,00 225,0009/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Marco Geromel (04668090261)
Aggiudicatari:
Marco Geromel (04668090261)
Pagamento Fattura n.00161PA del 19/05/2021 Acquisto n. 1 modulo da 3 ore on line on farm data da concordare 170,00 170,0017/05/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.2347 del 19/11/2021 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE MANZONI DI POVEGLIANO 120,00 120,0022/10/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.V. FOTOCOPIATORI S.R.L. (03442680264)
Aggiudicatari:
F.V. FOTOCOPIATORI S.R.L. (03442680264)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 1.600,00 1.600,0026/07/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20214E21151 del 28/07/2021 per acquisto registri di classe infanzia - primaria e secondaria a.s. 2021/2022 537,50 537,5027/07/2021
18/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
RIPARAZIONE NOTEBOOK HP INVENTARIO N. 900 430,00 0,0031/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DIGITALE S.R.L. (03603080262)
Aggiudicatari:
OFFICINA DIGITALE S.R.L. (03603080262)
Pagamento Fattura n.FVL372 del 22/04/2021 Abbonamento 1 anno riviste Le Scienze, Pimpa e PrismaAndersen- bando Legge 160 art 1 c . 389 100,00 100,0022/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOCLIP SRL (04842560965)
Aggiudicatari:
INFOCLIP SRL (04842560965)
Pagamento Fattura n.3/14 del 30/04/2021 Rinnovo n. 19 licenze antivirus webroot anno 2021 380,00 380,0007/04/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DIGITALE S.R.L. (03603080262)
Aggiudicatari:
OFFICINA DIGITALE S.R.L. (03603080262)
PROGETTO POMERIGGI INTEGRATI 2020/2021 - DOPPIO OPERATORE 3.883,54 0,0017/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Aggiudicatari:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO DL 41-21 ART. 31 C. 1 LETTERA D - NOTEBOOK 7.380,00 0,0021/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.15 /P del 26/02/2021 Contratto per rinnovo manutenzione ed assistenza n. 25 ore in sede o da remoto. 1.125,00 1.125,0012/02/2020
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
EDS S.R.L. (03895810269)
DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DL 73-2021 ex art. 58 c. 4 lettera b 9.470,78 0,0031/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICA SYSTEM (01973780263)
LAVEL SRL (04438420269)
Aggiudicatari:
ICA SYSTEM (01973780263)
Pagamento Fattura n.63-21 del 11/10/2021 FATTURA N. 63-21 DELL'11/10/2021 - USCITA DIDATTICA ALBERONI 11/10/2021 SCUOLA PRIMARIA MARCONI CLASSE 4A - 5A - 5B 450,00 450,0008/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NAVAL LAGUNARE DI TOFFOLO NICOLO' & C. S.A.S. (02549170278)
Aggiudicatari:
NAVAL LAGUNARE DI TOFFOLO NICOLO' & C. S.A.S. (02549170278)
Pagamento Fattura n.000323PA21 del 27/05/2021 Acquisto Lim e videoproiettore e accessori plesso M.Polo Villorb 2.428,00 2.428,0012/05/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Pagamento Fattura n.12 del 18/05/2021 Progetto Billy e Kid classi primaria IC Villorba e Poveglian 1.532,30 1.532,3014/05/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO (03786100283)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO (03786100283)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_21 del 24/05/2021 Laboratori Storie sotto l'albero e ad inventar le storie classe 2'A e 2'B plesso Don Lino Pellizzar 478,57 478,5703/05/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TRABICCOLO DEI SOGNI (04651210264)
Aggiudicatari:
IL TRABICCOLO DEI SOGNI (04651210264)
CORSO FORMAZIONE PER DOCENTI E GENITORI SU DISTURBI IN ETA' EVOLUTIVA 200,00 200,0007/04/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.109 del 31/10/2021 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 11/10/2021 ALBERONI 4A - 5A - 5B PRIMARIA MARCONI 450,00 450,0031/10/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265)
FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267)
VIAGGI BARZI (01121670267)
Aggiudicatari:
FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267)
Pagamento Fattura n.V3-21274 del 16/09/2021 FATTURA N. V3-21274 698,44 698,4427/05/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ACQUISTO RISME DI CARTA PER I PLESSI 1.287,20 0,0007/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.V3-13109 del 18/05/2021 Acquisto materiale didattico per il sostegno scuola primaria De Amicis 74,94 74,9418/05/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.3/TV-PA del 06/05/2021 Acquisto toner e cartucce per stampanti in uso nei plessi 870,25 870,2527/04/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
EFFEDI SRL - TREVISO - (04420500276)
UFFICIOVEST S.R.L. (04914180262)
Aggiudicatari:
EFFEDI SRL - TREVISO - (04420500276)
FORNITURA MATERIALE PIANO SCUOLA ESTATE 2021 2.819,76 0,0023/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLERODO SRL (13824321007)
Aggiudicatari:
FLERODO SRL (13824321007)
Pagamento Fattura n.20214E19557 del 28/06/2021 acquisto materiale facile consumo plesso M.Polo a.s. 2021-2022 1.011,70 1.011,7001/06/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.3585/EL del 12/02/2021 quota iscrizione giochi matematici Kangourou plessi secondaria e primaria Villorba - Pagamento ordine n. 517 Scuola K00876 1.519,00 1.519,0012/02/2021
12/02/2021
32-AFFIDAMENTO RISERVATO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO SOFTWARE anno 2022 1.253,00 0,0026/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.FPA 109/2021 del 20/04/2021 Abbonamento 1 anno rivista Andersen- bando Legge 160/2019 art 1 c . 389 69,00 69,0022/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S. (02286480104)
Aggiudicatari:
FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S. (02286480104)
Impegno di spesa per acquisto facile consumo plesso Pascoli a.s. 2021/2022 405,20 332,1327/05/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.000117PA21 del 19/02/2021 contratto per rinnovo annuale n. 25 licenze Adobe Creative Cloude 725,00 725,0008/02/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Pagamento Fattura n.644-21 del 29/06/2021 acquisti libri per il potenziamento biblioteca scolastica 78,20 78,2008/06/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Aggiudicatari:
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
INTERVENTO SANIFICAZIONE/BONIFICA DA COVID -19 PLESSI FABRIS E MANZONI POVEGLIANO (TV) - DICEMBRE 2021 1.970,00 0,0003/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGD GROUP SRL (04419270261)
Aggiudicatari:
SGD GROUP SRL (04419270261)
Pagamento Fattura n.FVL46 del 14/01/2021 Abbonamentotriennale pacchetto Silver plus : 7 seminari per Dsga e ass. amm. 590,00 590,0013/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.2021SP000753 del 31/07/2021 per acquisto materiale di cancelleria e facile consumo per gli uffici di segreteria 1.370,49 1.370,4916/07/2021
18/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAUDURO MAURIZIO s.r.l. (04078230267)
KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
UFFICIOVEST S.R.L. (04914180262)
Aggiudicatari:
KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
FORMAZIONE UTILIZZO APPLICAZIONE NUVOLA: AMMINISTRAZIONE DIGITALE - BACHECHE DIGITALI - MODULISTICA 163,94 163,9411/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SRL (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento Fattura n.560/FE del 27/08/2021 580,00 580,0023/07/2021
23/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Pagamento Fattura n.FVL1464 del 22/10/2021 BIBLIOTECA MULTIMEDIALE BASIC-AA 99,00 99,0021/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
FORNITURA MATERIALE destinato al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, dsa e bes (DL 41/21 ART. 31 C. 1 LETTERA D) 441,52 0,0007/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Aggiudicatari:
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Pagamento Fattura n.V3-13108 del 18/05/2021 Acquisto materiale didattico per il sostegno plesso Manzoni Lancenigo. 94,45 94,4518/05/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.AB-FT-210002507 del 23/04/2021 Abbonamento 1 anno rivista Internazionale kids- bando Legge 160 art 1 c . 389 19,00 19,0022/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Pagamento Fattura n.2573 del 22/07/2021 per acquisto servizio Progetto Tempo Integrato - contributo servizio scolastico integrativo a.s. 2020/2021 Comune di Villorba 7.619,05 7.619,0522/07/2021
18/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIDES SOC. COOP. SOCIALE (04235260264)
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Aggiudicatari:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Pagamento Fattura n.10374 del 21/05/2021 Acquisto n.2 Notebook HP con fondi del Ministero L.76/2020 1.068,00 1.068,0013/05/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Logos Tre Magenta S.r.l. (06742260158)
Aggiudicatari:
Logos Tre Magenta S.r.l. (06742260158)
Pagamento Fattura n.V3-13110 del 18/05/2021 Acquisto materiale didattico per il sostegno scuola infanzia Collodi" 45,08 45,0818/05/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.7147 del 21/04/2021 Abbonamento digitale 1 anno rivista A tot of english- bando Legge 160 art 1 c . 389 49,50 49,5022/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELI S.r.l. European Language Institute (00389280421)
Aggiudicatari:
ELI S.r.l. European Language Institute (00389280421)
Pagamento Fattura n.44 del 09/11/2021 FORMAZIONE DOCENTI A CONCLUSIONE PROGETTO ATELIER DIGITALE 20/2021 275,00 275,0022/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO (03786100283)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO (03786100283)
ARGO RINNOVO 315,00 315,0027/10/2021
19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.349/FE del 06/05/2021 acquisto 900 risme di carta A4 da 80 g per plessi e segreteria 1.791,00 1.791,0029/04/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Pagamento Fattura n.0000000524/PA del 09/03/2021 Rinnovo Nuvola Amministrazione digitale dal 01/01/2021 al 31/12/202 1.200,00 1.200,0024/11/2020
29/04/2021
32-AFFIDAMENTO RISERVATO
Partecipanti:
MADISOFT SRL (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento Fattura n.3/16 del 30/04/2021 acquisto n. 8 chiavette usb 68,00 68,0023/04/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DIGITALE S.R.L. (03603080262)
Aggiudicatari:
OFFICINA DIGITALE S.R.L. (03603080262)
Pagamento Fattura n.2572 del 22/07/2021 per acquisto servizio Progetto Tempo Integrato - contributo servizio scolastico integrativo a.s. 2020/2021 Comune di Povegliano 1.904,76 1.904,7622/07/2021
18/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Aggiudicatari:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Pagamento Fattura n.1018 del 31/05/2021 Manutenzione ed assistenza fotocopiatore Kyocera 2035 in uso plesso Manzoni di Povegliano e di proprietà dell'IC Villorba e Povegliano 401,65 401,6515/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.V. FOTOCOPIATORI S.R.L. (03442680264)
Aggiudicatari:
F.V. FOTOCOPIATORI S.R.L. (03442680264)
Pagamento Fattura n.678PA del 30/07/2021 per acquisto materiale pulizia plessi relativo emergenza epidemiologica Covid-19 a.s. 2021/2022 4.263,00 4.263,0002/07/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Aggiudicatari:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.20214E18720 del 11/06/2021 acquisto materiale facile consumo plesso Manzoni di Lancenigo a.s. 2021-2022 638,47 638,4727/05/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.PA/032 del 15/10/2021 FATTURA N. PA032 DEL 15/10/2021 PER USCITA DIDATTICA TONEZZA DEL SIMONE DEL 14/10/2021 SC. SEC. SCARPA VILLORBA 395,00 395,0013/10/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BALDOIN VIAGGI S.r.l. (03937290264)
BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267)
SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261)
Aggiudicatari:
SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261)
Pagamento Fattura n.V3-13947 del 27/05/2021 Acquisto materiale didattico per il sostegno scuola secondaria Scarpa Villorb 62,78 62,7818/05/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
NUVOLA SITO WEB 250,00 250,0019/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SRL (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SRL (01818840439)
CARNIELLO MARCO - ATTIVITA' ORIENTAMENTO CLASSI TERZE SC. SEC. SCARPA E MANZONI POVEGLIANO 114,75 0,0016/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.40917 del 12/02/2021 RDO 2730169 acquisto dispositivi digitali per la DAD n. 16 notebook con fondi ministeriali Decreto del MI n. 155 del 2 novembre 2020 8.304,00 8.304,0029/01/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSETTO & C. SRL (03698170267)
Logos Tre Magenta S.r.l. (06742260158)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.C_035202199FPA0001 del 04/03/2021 acquisto guanti in vinile taglia M e L 1.271,43 1.271,4324/02/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alì S.p.A (socio unico) (00348980285)
Aggiudicatari:
Alì S.p.A (socio unico) (00348980285)
Pagamento Fattura n.15/5 del 31/05/2021 548,62 548,6228/05/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAUDURO MAURIZIO s.r.l. (04078230267)
Aggiudicatari:
CAUDURO MAURIZIO s.r.l. (04078230267)
Pagamento Fattura n.452-21 del 27/04/2021 acquisto libri potenziamento biblioteca progetto inclusione 342,44 342,4419/04/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Aggiudicatari:
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Pagamento Fattura n.8720018477 del 11/02/2020 per spese postali mese di gennaio 2020 455,01 67,9301/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Impegno di spesa per acquisto materiale facile consumo plesso M. Polo cl. 1^ A e 1^ b 84,24 69,0514/12/2020
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000000001845 del 16/09/2019 per contratto di assicurazione alunni e operatori scuola a.s. 2019/2020 37.304,00 11.920,0025/09/2019
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.000237PA19 del 18/04/2019 per canone nolo n. 3 multifunzione per uff. did. personale, contabilità - periodo 1/3/19 - 31/05/19. 14.234,65 5.841,0103/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Impegno di spesa per fotocopiari plessi EF 2018 12.696,30 1.269,6314/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
Aggiudicatari:
kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
Impegno di spesa per canone nolo trimestrale fotocopiatore plesso Fabris Povegliano 1.828,10 602,0903/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Impegno di spesa per versamento Iva per noleggio n. 9 fotocopiatori Kyocera Taskalfa 351i - S.P. Matteotti - DLP - M. Polo -Marconi - Pascoli - M. Fiore - S.S. Scarpa e Manzoni Lancenigo - dal 09-05 e 29-05 al 31-12-2017 14.651,54 2.539,2609/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
Aggiudicatari:
kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
TotaliNumero Lotti: 102190.388,3597.097,64
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