ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO - VILLORBA
Aggiornato al 30.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIGOggettoImporto aggiudicazioneImporto somme liquidateData inizio
Data fine
ACQUISTO N. 47 MONITOR SMART BOARD + N. 5 CARRELLI CON RUOTE + N. 6 PC - CUP E99J21006310006 - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE2021-381 84.314,48 84.314,4830/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Pagamento Fattura n.6/PA del 04/05/2022 SOGGIORNO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA FINALI KANGOUROU CERVIA MAGGIO 2022 1.822,00 1.822,0002/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMPATIA S.R.L. (02399640396)
Aggiudicatari:
SIMPATIA S.R.L. (02399640396)
PAGAMENTO FT 1616, 1617, 1618,1619, 1620, 1621, 1623, 1624, 1625, 1626, 1622 DEL 07/09/ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 4.592,85 4.592,8529/08/2022
07/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL (01785380161)
DETERCOM PROFESSIONAL (00939940524)
IANDOLO SRL (01717900227)
LAVEL SRL (04438420269)
Aggiudicatari:
LAVEL SRL (04438420269)
Pagamento Fattura n.24 del 27/04/2022 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PROFUMO DI PANE 1.320,00 1.320,0011/03/2022
07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO (03786100283)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO (03786100283)
CONTRATTO DPO - RPD 900,00 0,0013/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
PAGAMENTO FT. V3-31017 DEL 14/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA 713,16 713,1629/08/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.5240/FVIFO del 01/12/2022 CORSO FORMAZIONE LE PROCEDURA ACQUISTO PER GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 221,00 221,0001/12/2022
31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
VISITA E LABORATORIO FATTORIA LE API DI DEMETRA 3A E 4A PLESSO MARCONI GIORNO 21 NOV. 232,00 0,0021/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORIA DIDATTICA DEMETRA (03782980266)
Aggiudicatari:
FATTORIA DIDATTICA DEMETRA (03782980266)
PAGAMENTO FT. 2022FVP001085 DEL 28/10/2022 e 2022fc007268 del 27/10/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 440,34 440,3406/09/2022
28/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
Aggiudicatari:
CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
Pagamento Fattura n.7 /A del 02/04/2022 PRESTAZIONE SERVIZI USCITE COMPRENSORIO SKICIVETTA 07 E 18 MARZO 2022 10.055,00 10.055,0007/03/2022
18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO IMP.A FUNE CIVETTA (00807460258)
Aggiudicatari:
CONSORZIO IMP.A FUNE CIVETTA (00807460258)
Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 20/06/2022 USCITE DRAGOTBOAT 11/04/2022 E 27/05/2022 1.122,40 1.122,4011/04/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Canoa Club Sile A.S.D. (04558780260)
Aggiudicatari:
Canoa Club Sile A.S.D. (04558780260)
Pagamento Fattura n.FVL1494 del 05/12/2022 ABBONAMENTO GOLD PLUS 940,00 940,0012/12/2022
04/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.0/808 del 11/03/2022 Fattura n. 0/808 del 11/03/2022 Acquisto materiale didattico per torneo geometrico per tutte le classi dell'IC di Villorba e Povegliano 185,30 185,3010/03/2022
11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222)
PAGAMENTO FT. 2022FVP007414 DEL 04/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS 693,57 693,5706/09/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
Aggiudicatari:
CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
SERVIZIO BACK-UP IN CLOUD AZURE 500 GB DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 500,00 0,0022/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
EDS S.R.L. (03895810269)
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 589,49 589,4930/08/2022
08/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE VENETO SRL (03245020288)
CONTARINA S.P.A. (02196020263)
Aggiudicatari:
CONTARINA S.P.A. (02196020263)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA 1.494,30 0,0013/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONTER STORE SRL (01206270215)
FELKART SRL (01308950268)
GIOCHIMPARA SRL (00635430226)
Aggiudicatari:
CONTER STORE SRL (01206270215)
Pagamento Fattura n.18/PA del 27/04/2022 USCITA DIDATTICA 27/04/2022 SCUOLA PRIMARIA FONTANE 528,40 528,4001/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTHAR societa' cooperativa sociale (03964550267)
Aggiudicatari:
ISTHAR societa' cooperativa sociale (03964550267)
PAGAMENTO FT. 68PA22 DEL 16/02/2022 SU rinnovo n. 25 licenze Adobe cloud for teams all apps 725,00 725,0010/02/2022
09/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Pagamento Fattura n.P65/114 del 30/11/2022 FORNITURA RISME DI CARTA PLESSI 3.184,00 3.184,0006/10/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOCONTABILE 1976 SRL (00476410261)
CAUDURO MAURIZIO s.r.l. (04078230267)
Distribuzione Ufficio S.r.l. (04751100282)
Aggiudicatari:
Distribuzione Ufficio S.r.l. (04751100282)
FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PER LE GIORNATE DELLO SPORT AS 21/22 407,26 407,2612/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVISPORT (03419990266)
Aggiudicatari:
VIVISPORT (03419990266)
SOFTWARE GESTIONE SEGRETERIA SCOLASTICA (MOF-PROCEDURE ACQUISTI-MAGAZZINO) 905,00 905,0023/08/2022
30/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.EC07-42 del 27/05/2022 USCITA DIDATTICA MUSEO DI GEOGRAFIA "MARINIAMO LA SCUOLA GRAZIE AL MUSEO" 09/05/2022 - 2M MANZONI POVEGLIANO 840,00 840,0026/04/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA DI PADOVA (80006480281)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA DI PADOVA (80006480281)
Pagamento Fattura n.PA/058 del 20/09/2022 NOLEGGIO PULLMAN USCITA LIVELET 19/09/2022 320,00 320,0014/07/2022
19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARZI SERVICE SRL (00176560266)
SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261)
TREVISO VIAGGI (04224570269)
Aggiudicatari:
SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261)
Pagamento Fattura n.381 del 31/01/2022 Fattura n. 381 del 31/01/2022 sopralluogo per fotocopiatore Olivetti 600 in uso al plesso Infanzia Collodi 70,00 70,0027/12/2021
04/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.V. FOTOCOPIATORI S.R.L. (03442680264)
Aggiudicatari:
F.V. FOTOCOPIATORI S.R.L. (03442680264)
MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANZONI LANCENIGO 951,12 951,1228/10/2022
28/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
Aggiudicatari:
CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
Pagamento Fattura n.2/77 del 11/10/2022 USCITA DIDATTICA PARCO DELLO STORGA 08/10/2022 2A/B/D/E SECONDARIA LANCENIGO 847,62 847,6207/10/2022
08/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268)
Aggiudicatari:
COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268)
Pagamento Fattura n.V3-10734 del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PLESSO SCARPA 186,92 186,9231/03/2022
31/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.12200600010000026134 del 30/05/2022 FORNITURA MATERIALE GIORNATE DELLO SPORT 21/22 255,33 255,3318/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
SERVIZIO SORVEGLIANZA 22/23 ATTIVAZIONE SECONDO RIENTRO POMERIDIANO 2.100,00 0,0006/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Aggiudicatari:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
SOGGIORNO DON CHIAVACCI 2D 3C 5.811,64 0,0017/10/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giuseppe Toniolo Srl (04485570263)
Aggiudicatari:
Giuseppe Toniolo Srl (04485570263)
NUVOLA SITO SCOLASTICO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023 250,00 250,0019/08/2022
31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SRL (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SRL (01818840439)
POLIZZA MULTIRISCHI 2.040,00 2.040,0029/04/2022
29/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155)
Aggiudicatari:
HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155)
Biglietti Teatro Alcuni 2A 2B DLP 5 DIC 140,00 0,0022/11/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Alcuni Srl (80021700267)
Aggiudicatari:
Gruppo Alcuni Srl (80021700267)
Pagamento Fattura n.22000165 - RJ del 28/02/2022 Fattura n. 22000165 - RJ del 28/02/2022 - Acquisto carta igienica per tutti i plessi 726,00 726,0017/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICA SYSTEM (01973780263)
Aggiudicatari:
ICA SYSTEM (01973780263)
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANZONI DI VILLORBA 3.646,40 0,0001/08/2022
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ITD Solutions SpA (10184840154)
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.2/29 del 20/05/2022 USCITA DIDATTICA PARCO DELLO STORGA 16/05/2022 DLP + MARCONI 255,24 255,2412/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268)
Aggiudicatari:
COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268)
SPORTELLO FAMIGLIE STRANIERE AS 22/23 7.560,00 0,0030/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266)
Aggiudicatari:
LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266)
SPESE POSTALI ANNO 2022 357,04 357,0401/02/2022
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Pagamento Fattura n.11/PA del 08/03/2022 Acquisto mascherine FFP2 - Finanziamento Statale art. 19 co 2 D.L. 4-2022 628,57 628,5708/03/2022
08/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA A CARITA' SNC (04415920265)
Aggiudicatari:
FARMACIA A CARITA' SNC (04415920265)
Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 31/07/2022 MUSICA INSIEME VIAGGIO TRA SUONI E STRUMENTI 2.400,00 2.400,0017/02/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267)
Aggiudicatari:
BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267)
pagamento fattura n. 149 del 19/10/2022 ACQUISTO ARREDO PER MAGAZZINO/ARCHIVIO/UFFICI SCUOLA PRIMARIA DLP 4.482,13 4.482,1303/10/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ALBERO Centro Didattico snc (01722840269)
VASTARREDO (02029130693)
Aggiudicatari:
L'ALBERO Centro Didattico snc (01722840269)
Pagamento Fattura n.FPSCUOLA237/2022 del 18/10/2022 ABBONAMENTO ORIZZONTE SCUOLA PLUS 182,69 182,6927/10/2022
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Orizzonte Scuola SRL (01492590888)
Aggiudicatari:
Orizzonte Scuola SRL (01492590888)
Pagamento Fattura n.29/PA del 06/05/2022 SOGGIORNO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA FINALI KANGOUROU CERVIA MAGGIO 2022 1.072,73 1.072,7305/05/2022
06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMPATIA S.R.L. (02399640396)
Aggiudicatari:
SIMPATIA S.R.L. (02399640396)
FORNITURA MASCHERINE FFP2 882,00 0,0027/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3F SRL (02695300695)
FARMACIA DI LANCENIGO S.A.S. (04466100262)
FARMACIA INTERNAZIONALE S.A.S. (05049930265)
Aggiudicatari:
TRASPORTO SCUOLABUS PER MUSEO DI MONTEBELLUNA VB DLP 29/11/22 36,07 0,00N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI VILLORBA (80007530266)
Aggiudicatari:
COMUNE DI VILLORBA (80007530266)
PROGETTO AFFETTIVITA' 22/23 0,00 0,0023/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Aggiudicatari:
FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE PROGETTO AFFETTIVITA'/SESSUALITA' 1.000,00 0,0005/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Aggiudicatari:
Noleggio pullman con autista - viaggio a Cervia per finali Kangourou dal 03/05 al 04/05/2022 - Scuola primaria 1.000,00 0,0022/04/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265)
BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267)
FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267)
GIUCHINA VIAGGI (04282970260)
TREVISO VIAGGI (04224570269)
Aggiudicatari:
TREVISO VIAGGI (04224570269)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DON LINO PELLIZZARI 1.073,23 0,0004/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
PAGAMENTO FT 014/2022 DEL 29/05/2022 USCITA DIDATTICA SORGENTI DEL SILE CASACORBA DEL 24/05/2022 901,56 901,5602/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARBASSO SRL (04873610267)
Aggiudicatari:
BARBASSO SRL (04873610267)
Pagamento Fattura n.340PA del 25/10/2022 NOLEGGIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 03/05/07/12/14/17/19 OTTOBRE 2022 2.200,00 2.200,0029/09/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOCORRIERE CAVERZAN (00261440267)
AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265)
BALDOIN VIAGGI S.n.c. di Baldoin Davide & C. (03210020263)
BARZI SERVICE SRL (00176560266)
BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267)
Mobilità di Marca (04498000266)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267)
Pagamento Fattura n.220-22 del 31/03/2022 ACQUISTO LIBRI PER MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 228,06 228,0615/02/2022
31/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Aggiudicatari:
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Pagamento Fattura n.PA82 del 19/09/2022 USCITA DIDATTICA LIVELET 19/09/2022 CLASSI 4A/B MARCO POLO 390,00 390,0014/07/2022
19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.7/DIDATTICA del 15/03/2022 Fattura n. 7/DIDATTICA del 15/03/2022 Vis. didattica "Il palazzo ducale "Venezia 28/03/2022 80,00 80,0023/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
ABBONAMENTO ANNUALE PIATTAFORMA WIDGIT ONLINE 30 UTENZE 696,72 696,7223/06/2022
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA s.a.s. (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA s.a.s. (01744630367)
PAGAMENTO FT 792/22 DEL 26/10/2022 E 74-22A DEL 31/10/2022 FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI A FAVORE ALUNNI CON DISABILITA' 512,48 512,4830/08/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO-PROFUMERIA GEMMA S.N.C. (00840060263)
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
LIBRERIA CANOVA (02680470271)
Aggiudicatari:
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
SERVIZIO ANTIVIRUS WEBROOT 02/02/2022 - 01/02/2023 435,00 435,0002/02/2022
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DIGITALE S.R.L. (03603080262)
Aggiudicatari:
OFFICINA DIGITALE S.R.L. (03603080262)
Pagamento fattura n. 323 PIATTAFORMA GESTIONE RIUNIONI ONLINE GO TOMEETING 12 MESI 540,00 540,0029/11/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Omnidea S.r.l. (03683000271)
Aggiudicatari:
Omnidea S.r.l. (03683000271)
Pagamento Fattura n.41/PA del 30/04/2022 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA SOTTOMARINA 21/04/2022 - 28/04/2022 - 05/05/2022 - 06/05/2022 - 12/05/2022 - 13/05/2022 1.004,55 1.004,5521/04/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265)
Pagamento Fattura n.603 del 17/05/2022 CORSI DI LINGUA INGLESE A2 PREPARAZIONE KET N. 41 ALUNNI 4.305,00 4.305,0007/03/2022
26/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
Aggiudicatari:
New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
Pagamento Fattura n.4847/EL del 05/02/2022 Fattura n. 4847/EL del 05/02/2022 Iscrizione giochi matematici Kangourou scuola secondaria 85,00 85,0001/02/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Pagamento Fattura n.55/PA del 17/05/2022 VISITA GUIDATA VILLA EMO 13/05/2022 2F SCARPA 133,00 133,0005/04/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE (04178970267)
Aggiudicatari:
SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE (04178970267)
MUSEO M9 MUSEO DEL '900 0,00 0,00N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.592/AV del 03/11/2022 USCITA DIDATTICA BIENNALE DI VENEZIA 25/11/2022 4A/B PRIMARIA MARCO POLO 98,36 98,3610/11/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Aggiudicatari:
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Pagamento Fattura n.1922400045 del 09/11/2022 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO EDUCAZIONE ARTISTICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANZONI LANCENIGO E SCARPA 913,59 913,5912/10/2022
10/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gerstaecker Italia srl (02709710210)
Aggiudicatari:
Gerstaecker Italia srl (02709710210)
PAGAMENTO FT 161 PA 11/05/22, 210PA 19/05/2022, 218PA 24/05/2022 - 25/05/2022 NOLEGGIO PULLMAN 6.040,00 6.040,0010/05/2022
11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267)
EURO TOURS (01831840267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267)
Pagamento Fattura n.2022BENA005003739 del 27/08/2022 Fornitura 2022BENA005003739 del 27/08/2022 POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI 11.376,00 11.376,0029/06/2022
31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Chubb European Group SE (04124720964)
PLURI ASS (00903640019)
Aggiudicatari:
Chubb European Group SE (04124720964)
Pagamento Fattura n.18/2022 del 04/04/2022 COMPENSO RSPP 19/03/2021 - 19/03/2022 1.475,41 1.475,4119/03/2021
19/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Econordest s.a.s. (02532290240)
Aggiudicatari:
Econordest s.a.s. (02532290240)
CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA - PAGAMETNO FT 2435 11/05/22; FT2560-2562-2559-2561-2558-2596-2563 19/05/22; FT 1.256,00 1.256,0010/05/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Noleggio Bus per Teatro Alcuni 5 Dicembre 250,00 250,0005/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265)
BALDOIN VIAGGI S.n.c. di Baldoin Davide & C. (03210020263)
SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261)
Aggiudicatari:
BALDOIN VIAGGI S.n.c. di Baldoin Davide & C. (03210020263)
Pagamento Fattura n.5295/FVIDF del 21/09/2022 PAGAMENTO FORNITURA REGISTRI 837,25 837,2502/09/2022
09/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
PAGAMENTO FT 1622008619 DEL 26/05/2022 DIRITTI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 27 MAGGIO 2022 47,47 47,4719/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (00987061009)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (00987061009)
Pagamento Fattura n.3/5/1 del 04/05/2022 UTILIZZO CASA EX BUZIOL ESCURSIONE FIUME PIAVE - MONTELLO 26/28 APRILE 2022 134,37 134,3720/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (00638210260)
Aggiudicatari:
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (00638210260)
PAGAMENTO FT. 2022FC007267 DEL 78/10/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA MARCONI 253,93 253,9306/09/2022
21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
Aggiudicatari:
CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
PAGAMENTO FT 5/1644 DEL 07/10/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO 4.492,10 4.492,1031/08/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.M.S. SRL (02428260224)
DALCA ANTIFORTUNISTICA SRL (01993860269)
Aggiudicatari:
A.M.S. SRL (02428260224)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 3.475,41 0,0006/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO HYGIENE 2 SRL (03349990279)
HYGIEN TECH S.R.L. (07010841000)
PER PULIRE S.R.L. (09317740018)
Aggiudicatari:
HYGIEN TECH S.R.L. (07010841000)
AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023 1.275,00 0,0028/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SRL (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento Fattura n.11/T/2 del 28/01/2022 Fattura n. 11/T/2 del 28/01/2022 Museo di Storia Naturale e Archeologia visita didattica e n. 4 attività di laboratorio cl. 5^A e 5^B - M. Polo - 25/11/2021 376,00 376,0017/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268)
Aggiudicatari:
COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268)
Pagamento Fattura n.4970/EL del 08/02/2022 Fattura n. 4970/EL del 08/02/2022 iscrizione giochi matematici Kangourou scuola primaria 1.257,00 1.257,0001/02/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
PROGETTO MUSICA INSIEME AS 22/23 9.800,00 0,0030/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267)
Aggiudicatari:
BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267)
PROGETTO CONOSCIAMOCI ATTRAVERSO LO SPORT 2.380,00 2.380,0005/01/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DA ROS ANDREA (DRSNDR91P03F443A)
Aggiudicatari:
DA ROS ANDREA (DRSNDR91P03F443A)
Pagamento Fattura n.PA/348 del 05/10/2022 SOSTITUZIONE BATTERIE RILEVATORI PRESENZE KRONOS 225,00 225,0019/09/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.26/PA del 19/05/2022 ATTIVITA' PROGETTO MUSEO KM0 DEL 07/04/2022 SCUOLA PRIMARIA CAMALO' CLASSI 3/4 344,76 344,7615/03/2022
07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTHAR societa' cooperativa sociale (03964550267)
Aggiudicatari:
ISTHAR societa' cooperativa sociale (03964550267)
Pagamento Fattura n.2/16 del 29/04/2022 USCITA DIDATTICA PARCO DELLO STORGA 26/04/2022 PRIMARIA MARCO POLO 304,76 304,7626/04/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268)
Aggiudicatari:
COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268)
COMPENSO RSPP 03/22 - 03/24 3.600,00 0,0025/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Econordest s.a.s. (02532290240)
Aggiudicatari:
Econordest s.a.s. (02532290240)
Pagamento Fattura n.22106543 del 30/11/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DLP (€ 145,64), DE AMICIS (€ 118,58), PASCOLI (€ 118,58), MARCONI (€ 118,58), MARCO POLO (€ 145,64), FIORE (€ 118,58), SCARPA (€ 145,64) PERIODO 21/06/2022 - 20/09/2022 14.579,84 911,2421/06/2022
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ITD Solutions SpA (10184840154)
Aggiudicatari:
ITD Solutions SpA (10184840154)
Pagamento Fattura n. RJ22000719 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1.520,60 1.520,6030/08/2022
21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICA SYSTEM (01973780263)
Aggiudicatari:
ICA SYSTEM (01973780263)
Pagamento Fattura n.18PA del 17/06/2022 PROGETTO YOGA EDUCATIVO 21/22 744,00 744,0014/02/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.S.D. ARL YOGA EDUCATIVO (04909590269)
Aggiudicatari:
S.S.D. ARL YOGA EDUCATIVO (04909590269)
PAGAMENTO FT. v3-26504 DEL 30/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA PLACIDO FABRIS 498,92 498,9229/08/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
CONVENZIONE DI CASSA 2022/2026 3.600,00 0,0001/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA (01369030935)
Aggiudicatari:
CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA (01369030935)
PAGAMENTO FT. 2022FVP001082 DEL 28/10/2022, 2022FC7319 DEL 31/10/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO 1.104,74 1.104,7406/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
Aggiudicatari:
CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
ACQUISTO MANUALE LA DENUNCIA UNIEMENS LISTA POSPA 23,20 0,0028/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.1122630888 del 30/09/2022 FORNITURA ADATTORI SPINE PLESSI 89,40 89,4008/09/2022
09/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHIOL S.P.A. (01176110268)
Aggiudicatari:
MARCHIOL S.P.A. (01176110268)
Pagamento Fattura n.53/PA del 17/05/2022 BIGLIETTI INGRESSO VILLA EMO USCITA DIDATTICA 04/05/2022 2F SCARPA 140,00 140,0005/04/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE (04178970267)
Aggiudicatari:
SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE (04178970267)
Visita guidata e attività di laboratorio cl. 3^A e 4^A presso Fattoria Le Api di Demetra 264,00 0,0024/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORIA DIDATTICA DEMETRA (03782980266)
Aggiudicatari:
FATTORIA DIDATTICA DEMETRA (03782980266)
Pagamento Fattura n.3/5 del 06/04/2022 INGRESSO + VISITA GUIDATA CASA DELLE FARFALLE E LABORATORIO DEL 06/04/2022 153,00 153,0006/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Butterfly Arc Srl (01373070281)
Aggiudicatari:
Butterfly Arc Srl (01373070281)
PAGAMENTO FT. 433 DEL 19/09/2022 ACQUISTO N. 14 NOTEBOOK 4.620,00 4.620,0009/09/2022
09/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
J-STORE DISTRIBUZIONE SRL (02802930343)
Aggiudicatari:
J-STORE DISTRIBUZIONE SRL (02802930343)
Pagamento fattura n. FPA 14/22 ORDINE ETICHETTE INVENTARIALI 427,00 427,0028/04/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LASER MICROLAVORAZIONI E MARCATURA SRL (06767840967)
Aggiudicatari:
CENTRO LASER MICROLAVORAZIONI E MARCATURA SRL (06767840967)
Pagamento Fattura n.V00008 del 09/05/2022 USCITA DIDATTICA 09/05/2022 RIFUGIO DI GERONIMO 1A/1B DLP 408,00 408,0008/04/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTIN DIANA "FATTORIA DI GERONIMO" (04581710268)
Aggiudicatari:
MARTIN DIANA "FATTORIA DI GERONIMO" (04581710268)
Pagamento Fattura n.0000003/PA del 12/04/2022 USCITA DIDATTICA DEL 12/04/2022 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 891,00 891,0006/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL (00731180238)
Aggiudicatari:
PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL (00731180238)
PAGAMENTO FT 1990/PA DEL 01/09/2022 NUVOLA AREA ALUNNI / DIDATTICA (Alunni, Registro Elettronico, App tutore e PagoNuvola) DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023 1.550,00 1.550,0019/08/2022
31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SRL (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SRL (01818840439)
BATTERIA APC 310,00 0,00N.D.
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DIGITALE S.R.L. (03603080262)
Aggiudicatari:
OFFICINA DIGITALE S.R.L. (03603080262)
NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 20/12/2022 VILLORBA - TREVISO 275,00 0,0030/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARZI SERVICE SRL (00176560266)
Aggiudicatari:
BARZI SERVICE SRL (00176560266)
Pagamento Fattura n.EC07-41 del 27/05/2022 USCITA DIDATTICA MUSEO DI GEOGRAFIA "MARINIAMO LA SCUOLA GRAZIE AL MUSEO" 06/05/2022 840,00 840,0026/04/2022
06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA DI PADOVA (80006480281)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA DI PADOVA (80006480281)
NOLEGGIO PULLMAN 07/12/2022 MUSEO BISAZZA/SCARPA E MANZONI POVEGLIANO 727,28 0,0023/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265)
Pagamento Fattura n.116 del 29/04/2022 SALDO TARGHE PON DIGITAL BOARD - CUP E99J21006310006 - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE2021-381 432,30 432,3018/03/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Aggiudicatari:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Pagamento Fattura n.39 /P del 29/04/2022 FORNITURA NAS 410,00 410,0024/03/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDS S.R.L. (03895810269)
Aggiudicatari:
EDS S.R.L. (03895810269)
SPETTACOLO TEATRALE 28-29-30 NOVEMBRE 2022 3.850,00 0,0030/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO (03786100283)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO (03786100283)
Pagamento Fattura n.7 del 21/04/2022 visita guidata fabbrica ella scienza jesolo 13/04/2022 594,00 594,0005/04/2022
13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I)
Aggiudicatari:
MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I)
Pagamento Fattura n.1177/FE del 08/04/2022 VISITA GUIDATA MUSEI CIVICI DI VENEZIA DEL 28/04/2022 120,00 120,0026/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI DI SEGRETERIA 3.753,28 156,3801/08/2022
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
Canon Italia S.p.A. (11723840150)
Aggiudicatari:
Canon Italia S.p.A. (11723840150)
Pagamento Fattura n.2945/FVIAC del 25/03/2022 ACQUISTO MATERIALE PER CONCORSO DOCENTI A047 107,14 107,1424/03/2022
25/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/13 del 05/04/2022 VISITA PARCO DELLO STORGA 05/04/2022 304,76 304,7604/04/2022
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268)
Aggiudicatari:
COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268)
Pagamento Fattura n.567 del 03/05/2022 ISCRIZIONE N. 41 CANDIDATI ESAME A2 KEY FOR SCHOOL 3.813,50 3.813,5003/05/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
Aggiudicatari:
New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
PAGAMENTO FT. V3-31522 DEL 16/11/2022 E V3-26505 DEL 30/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANZONI DI POVEGLIANO 312,96 312,9629/08/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Visita e attività di laboratorio al Parco Archeologico Livelet del 30/05/23 cl 3^A e 3^B plesso DLP 360,00 0,0030/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Aggiudicatari:
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.566 del 03/05/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER PREPARAZIONE ALUNNI CERTIFICAZIONE KET 800,00 800,0003/05/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
Aggiudicatari:
New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
Pagamento Fattura n.54/PA del 17/05/2022 VISITA GUIDATA VILLA EMO 06/05/2022 2G SCARPA 112,00 112,0005/04/2022
06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE (04178970267)
Aggiudicatari:
SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE (04178970267)
Pagamento Fattura n.PA/144 del 13/04/2022 AFFIANCAMENTO CON OPERATORE ESPERTO PER RINNOVO INVENTARIALE 100,00 100,0022/03/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI ANNO 2023 1.357,00 0,0013/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Noleggio pullman con autista - viaggio a Cervia per finali Kangourou dal 05/05 al 06/05/2022 - Scuola Secondaria 1.000,00 0,0022/04/2022
06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265)
BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267)
FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267)
GIUCHINA VIAGGI (04282970260)
TREVISO VIAGGI (04224570269)
Aggiudicatari:
TREVISO VIAGGI (04224570269)
Pagamento Fattura n.FPA-FD22022 del 23/11/2022 USCITA DIDATTICA 3A/4A PRIMARIA MARCONI 21/11/2022 232,00 232,0018/11/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA FEDERICA ZANIER (ZNRFRC82D41L407Y)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA FEDERICA ZANIER (ZNRFRC82D41L407Y)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 12/05/2022 PROGETTO COME L'ACQUA SCUOLA PRIMARIA SAN SISTO 1.659,84 1.659,8407/03/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL TRABICCOLO DEI SOGNI (04651210264)
Aggiudicatari:
IL TRABICCOLO DEI SOGNI (04651210264)
MUSME BIGLETTERIA MARCONI CLASSE 5 172,00 0,0013/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Aggiudicatari:
PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Pagamento Fattura n.5/537 del 31/03/2022, FT 5/906 DEL 31/05/2022 E N. 5/709 DEL 30/04/2022 MATERIALE PULIZIA 7.754,85 7.754,8521/03/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOLLU ITALIEN (01614580213)
HYGAN SRL (02475870214)
RESS MULTISERVICES SRL (01709320228)
Aggiudicatari:
RESS MULTISERVICES SRL (01709320228)
PRENOTAZIONE INGRESSO MUSEO M9 MUSEO DEL 900 0,00 0,00N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.22106087 e n. 22106087 del 30/11/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PERIODO 09/05/2022 - 08/08/2022 5.691,84 711,4809/08/2022
16/11/2022
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ITD Solutions SpA (10184840154)
Aggiudicatari:
ITD Solutions SpA (10184840154)
Pagamento Fattura n.22106047 del 30/11/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA PERIODO DAL 17/08/2022 AL 16/11/2022 4.172,48 260,7817/08/2022
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ITD Solutions SpA (10184840154)
Aggiudicatari:
ITD Solutions SpA (10184840154)
Pagamento Fattura n.57 del 24/05/2022 BIGLIETTI INGRESSO PARCO RIDOTTI GRUPPO CON PERCORSO GUIDATO E LABORATORIALE - 24/05/2022 - C. 1 E 2 MARIO FIORE 420,00 420,0019/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS (02685060242)
Aggiudicatari:
PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS (02685060242)
PAGAMENTO FT. V3-27796 DEL 13/10/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA MARIO FIORE 592,89 592,8929/08/2022
13/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n. 1010774503 DEL 30/06/2022, 1010755723 DEL 31/03/2022, 1010736314 DEL 31/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI 3.466,67 2.232,0025/02/2017
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
Aggiudicatari:
kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
Pagamento fattura n. 4679/PA INCARICO DPO/RPD 900,00 900,0010/12/2021
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
PAGAMENTO FT. 109/PA DEL 25/01/2022 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022 1.200,00 1.200,0011/11/2021
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SRL (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SRL (01818840439)
SPESE TEN.C/TESORERIA anno 2022 2.765,00 790,0001/01/2019
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA -- BANCA ANTONENETA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA -- BANCA ANTONENETA (00884060526)
PAGAMENTO FT V3-2897 FRL 24/1/22ACQUISTO MATERIALE destinato al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, dsa e bes (DECRETO SOSTEGNI DL 41/21) 840,53 136,2630/11/2021
24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n. 1022003851 DEL 19/01/22, FT 1022043385 DEL 18/02/2022, FT 1022057917 DEL 02/03/2022 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021, DICEMBRE 2021. GENNAIO 2022 651,68 211,0401/01/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER I PLESSI (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID/19 - EX ART. 31 C. 1 DL 41/2021 1.692,70 1.692,7024/11/2021
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIOSAN S.N.C. (04074290281)
Aggiudicatari:
STUDIOSAN S.N.C. (04074290281)
PAGAMENTO FT. 2022SP000176 DEL 28/02/2022 ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA 215,50 215,5007/12/2021
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261)
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
RIPARAZIONE NOTEBOOK HP INVENTARIO N. 900 430,00 430,0031/12/2021
08/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DIGITALE S.R.L. (03603080262)
Aggiudicatari:
OFFICINA DIGITALE S.R.L. (03603080262)
PROGETTO POMERIGGI INTEGRATI 2020/2021 - DOPPIO OPERATORE 01/12/2020 - 28/02/2021 3.883,54 3.883,5401/12/2020
28/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Aggiudicatari:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
PAGAMENTO FT. 8/2022 DEL 28/01/22 FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO DL 41-21 ART. 31 C. 1 LETTERA D - NOTEBOOK 7.380,00 7.380,0021/12/2021
18/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEAR SRL (00362380511)
Aggiudicatari:
ELEAR SRL (00362380511)
PAGAMENTO FT 22000067 DEL 31/01/2022 FT 22000273 DEL 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE DL 73-2021 ex art. 58 c. 4 lettera b 9.470,78 9.470,7831/12/2021
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICA SYSTEM (01973780263)
LAVEL SRL (04438420269)
Aggiudicatari:
ICA SYSTEM (01973780263)
PAGAMETNO FT. 2022SP000175 DEL 28/02/2022 ACQUISTO RISME DI CARTA PER I PLESSI 1.287,20 1.287,2026/11/2021
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261)
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
PAGAMENTO FT. N. 1002/PA DEL 04/01/2022 MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO SOFTWARE anno 2022 1.253,00 1.253,0026/11/2021
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
PAGAMENTO FT 200000075PA DEL 31/12/2021 INTERVENTO SANIFICAZIONE/BONIFICA DA COVID -19 PLESSI FABRIS E MANZONI POVEGLIANO (TV) - DICEMBRE 2021 1.970,00 1.970,0003/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGD GROUP SRL (04419270261)
Aggiudicatari:
SGD GROUP SRL (04419270261)
FORNITURA MATERIALE destinato al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, dsa e bes (DL 41/21 ART. 31 C. 1 LETTERA D) 441,52 441,5209/12/2021
11/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI SNC (01796670337)
Aggiudicatari:
CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Pagamento Fattura n.2573 del 22/07/2021 per acquisto servizio Progetto Tempo Integrato - contributo servizio scolastico integrativo a.s. 2020/2021 Comune di Villorba 24.000,00 8.000,0024/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Aggiudicatari:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Pagamento Fattura n.2572 del 22/07/2021 per acquisto servizio Progetto Tempo Integrato - contributo servizio scolastico integrativo a.s. 2020/2021 Comune di Povegliano 6.000,00 2.000,0024/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Aggiudicatari:
IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
PAGAMENTO FT 19/2021 DEL 31/12/21 ATTIVITA' ORIENTAMENTO CLASSI TERZE SC. SEC. SCARPA E MANZONI POVEGLIANO 114,75 114,7516/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARNIELLO MARCO (CRNMRC87A09L407T)
Aggiudicatari:
CARNIELLO MARCO (CRNMRC87A09L407T)
Pagamento Fattura n.000665PA21 del 15/12/2021, 120PA DEL 25/03/2022, 128PA DEL 30/03/2022, 233PA22 DEL 07/06/22, 260PA22 DEL 21/06/22, 399PA22 DEL 15/09/22 - noleggio fotocopiatori uffici segreteria + copia colori anno 2021 E 2022 17.186,64 3.771,7829/03/2019
31/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
PAGAMENTO FT. 259PA22 DEL 21/06/2022, 232PA DEL 07/06/2022, 119PA DEL 25/03/2022, 41PA22 DEL 26/1/22 canone nolo trimestrale fotocopiatore plesso Fabris Povegliano + COSTO COPIA COLORE 2.138,56 583,4601/10/2018
31/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
TotaliNumero Lotti: 152374.900,95252.954,32
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