Avviso PNRR "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - attivita' di sviluppo, implementazione e verifica dei Siti web delle Istituzioni scolastiche
3.000,00
0,00
30/05/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento Fattura n.68/T/2 del 06/06/2023 Visita del 07.03 della 5^ De Amicis
149,50
149,50
07/03/2023 07/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268) Aggiudicatari: COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268)
Pagamento Fattura n.45PA del 12/05/2023 Fattura di Aprile per Pacchetto Mezza Giornata 2^ parte Uscita Scuola Primaria De Amicis
650,00
650,00
21/04/2023 21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267) Aggiudicatari: FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267)
FORNITURA REGISTRI
755,65
755,65
06/06/2023 01/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI VILLORBA
1.384,00
0,00
27/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (94634130150) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (94634130150)
noleggio pullman viaggio a Cervia dal 04/05 al 05/05/2023
1.200,00
1.200,00
04/05/2023 05/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267) Aggiudicatari: FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267)
Pagamento Fattura n.189/P7 del 11/12/2023 - UTPULL Acquisto biglietti treno uscita del 06-12-2023 a Padova cl 2E Manzoni Lancenigo
Pagamento Fattura n.80/PA del 22/05/2023 Visita Parco Alberi Parlanti_Plesso M Polo_19.05
227,27
227,27
19/05/2023 19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Alcuni Srl (80021700267) Aggiudicatari: Gruppo Alcuni Srl (80021700267)
USCITA DIDATTICA ROVERETO 3D MANZONI LANCENIGO
5.638,00
0,00
25/10/2023 27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225) Aggiudicatari: AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225)
IMPONIBILE PRODOTTI PULIZIA
3.566,63
3.566,63
09/10/2023 25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICA SYSTEM (01973780263) Aggiudicatari: ICA SYSTEM (01973780263)
Pagamento Fattura n.1/23/3 del 14/04/2023 Visita del 14.04 Pascoli 2^A
102,00
102,00
15/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FATTORIA FIORONE (03784400263) Aggiudicatari: FATTORIA FIORONE (03784400263)
Pagamento Fattura n.89/P7 del 12/04/2023 Biglietti 1M 12.04 1D 1E 17.04 1A 19.04 LAncenigo - Venezia S.L.
Pagamento Fattura n.2/20 del 22/03/2023 Visita didattica giorni 21 3B 3E e 22 3D 3A marzo Secondaria
1.182,00
1.182,00
12/04/2023 12/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO STORICO ITALIANO GUERRA (01368170229) Aggiudicatari: MUSEO STORICO ITALIANO GUERRA (01368170229)
Pagamento Fattura n.70/PA del 19/04/2023 Per Noleggio del Viaggio al Museo Crocetta del 19.04 Marco Polo 3A 3B
250,00
250,00
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261) Aggiudicatari: SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261)
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MEDIE MANZONI LANCENIGO 06/09/2022 - 05/09/2026
3.646,40
1.139,50
06/09/2022 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ITD Solutions SpA (10184840154) Aggiudicatari: ITD Solutions SpA (10184840154)
Pagamento Fattura n.11PA del 28/02/2023 Noleggio pullman Uscite 8 e 9 febbraio 2023 Possagno "Scarpa" - 12/05/2023 -
7.530,00
7.530,00
08/02/2023 30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BALDOIN VIAGGI S.r.l. (03937290264) BARZI SERVICE SRL (00176560266) EURO TOURS (01831840267) FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267) Aggiudicatari: FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267)
VISITA GUIDATA E LABORATORIO SCIENZA - TROPICARIUM PARK JESOLO DEL 22/05/2024
628,00
0,00
22/05/2024 22/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONIMO' SRL (04776520274) Aggiudicatari: MONIMO' SRL (04776520274)
NOLEGGIO IMBARGAZIONE PER VENEZIA DEL 09/04/2024 CL 1C - 11/04/2024 CL 1D E 1E MANZONI LANCENIGO
3.475,00
0,00
09/04/2024 11/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Il Sestante di Venezia soc. coop. (03295540276) Aggiudicatari: Il Sestante di Venezia soc. coop. (03295540276)
Pagamento Fattura n.FPA-FD52023 del 04/04/2023 Progetto "Outdoor" 20.03 "Marconi" 1^ e 5^
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA s.a.s. (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA s.a.s. (01744630367)
Pagamento Fattura n.407PA del 30/09/2023 uscita del 21-09-2023 isola di Albarella
500,00
500,00
21/09/2023 21/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BALDOIN VIAGGI S.r.l. (03937290264) BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267) SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267)
Pagamento Fattura n.2/97 del 03/10/2023 uscita didattica del 30-09-2023 al Parco della Storga classi seconde Manzoni Lancenigo
895,24
895,24
30/09/2023 30/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268) Aggiudicatari: COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268)
CORSO DI FORMAZIONE RICOSTRUZIONE CARRIERA IN APPLICAZIONE CCNL 06/12/2022
166,00
166,00
03/05/2023 31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.40 del 19/06/2023 Fattura n. 40 del 19/06/2023 Visita didattica e attività laboratoriale all'Oasi di Cervara del 29/05/2023
Pagamento Fattura n.10 del 09/05/2023 Servizio guida per Aquileia e Grado del 05.04 Scuola M. Polo cl.5^ A e B
880,00
880,00
05/04/2023 05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST (02672820301) Aggiudicatari: ASS. CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST (02672820301)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PER IL MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA (92309970280) Aggiudicatari: FONDAZIONE PER IL MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA (92309970280)
PROGETTO AFFETTIVITA' SESSUALITA 22/23
1.000,00
1.000,00
02/02/2023 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
NOLEGGIO PULLMAN CERVIA 21/22 - 3/4 MAGGIO
1.000,00
1.000,00
03/05/2022 04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREVISO VIAGGI (04224570269) Aggiudicatari: TREVISO VIAGGI (04224570269)
FORNITURA N. 3 LAVATRICI PER I PLESSI DE AMICIS, PASCOLI E MANZONI LANCENIGO
995,90
995,90
25/08/2023 25/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNO SPA (00183090877) COMMERCIALE FALCO S.R.L. (00831140264) VALERIO ZANATTA ELETTRODOMESTICI (00240490268) Aggiudicatari: BRUNO SPA (00183090877)
Pagamento Fattura n.85/ROV del 13/04/2023 Pernottamento 20-21 21-22 MARZO 2023 Secondaria Lancenigo a Rovereto
4.521,27
4.521,27
20/03/2023 22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Il Faggio Soc.Coop. (00863470225) Aggiudicatari: Il Faggio Soc.Coop. (00863470225)
VISITA GUIDATA MUSEO MUSME PADOVA DEL 07/02/2024 CL 5^ PRIMARIA MARCONI
178,00
0,00
07/02/2024 07/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280) Aggiudicatari: PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Pagamento Fattura n.2/33 del 11/05/2023 VISITA GUIDATA 03-04-08 MAGGIO 2023 PARCO DELLO STORGA INFANZIA COLLODI
573,33
573,33
27/04/2023 05/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268) Aggiudicatari: COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268)
FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA
2.525,40
2.525,40
05/10/2023 21/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
IMPONIBILE FORNITURA N. 10 WALKIE TALKIE PER PLESSI
590,20
0,00
22/11/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIBEN () Aggiudicatari: SIBEN ()
Pagamento Fattura n.4/59 del 20/04/2023 Soggiorno Centro Don Chiavacci DAL 12 AL 14 APRILE 2023 SCUOLA SEC. I GRADO MANZONI LANCELIGO
3.085,82
3.085,82
12/04/2023 14/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263) Aggiudicatari: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263)
Pagamento Fattura n.PA132 del 22/09/2023 Fattura n. PA132 del 22/09/2023 Visita guidata museo Ruralia Cison di Valmarino del 22-09-2023 cl 5A-5B_M. Polo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADRIACLEAN SRL (02726950302) SCANDIA SERVICE SRL (00501670319) TECNOCLEAN (01328520935) Aggiudicatari: SCANDIA SERVICE SRL (00501670319)
Pagamento Fattura n.193/PA del 12/10/2023 - Martinelli - noleggio pullman viaggi al Centro Don Chiavacci
2.181,82
2.181,82
25/09/2023 11/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265) EURO TOURS (01831840267) Mondo Tours (03233250269) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265)
Pagamento Fattura n.47 /P del 28/04/2023 SERVIZIO ANALISI SISTEMISTICA ED UPGRADE SU VMWARE SULLA PARTE SERVER
500,00
500,00
21/02/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDS S.R.L. (03895810269) Aggiudicatari: EDS S.R.L. (03895810269)
Pagamento Fattura n.358PA del 15/06/2023 Fattura n. 358PA del 15/06/2023 noleggio pullman uscita del 22/05/2023 a Sottomarina
440,00
440,00
22/05/2023 22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267) VIANELLO GIUSEPPE S.N.C (03738850266) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267)
N. 7 WEBINAR FORMAZIONE PERSONALE IC VILLORBA POVEGLIANO
918,00
918,00
27/03/2023 30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FVL403 del 16/03/2023 CORSO FORMAZIONE RILIQUIDAZIONE AI FINI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI
120,00
120,00
20/03/2023 30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Fornitura servizio albergo del 05/05/2023 per Primarie E SECONDARIE CERVIA KANGOUROU 5 E 6 MAGGIO 2023
1.719,10
1.719,10
05/05/2023 06/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMPATIA S.R.L. (02399640396) Aggiudicatari: SIMPATIA S.R.L. (02399640396)
FORNITURA ARMADI PER UFFICI DI SEGRETERIA
1.570,40
1.570,40
13/10/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAVERO HEALT PROJECT (00175410265) RICOMI SRL (04995840016) SME SPA (02323180279) Aggiudicatari: RICOMI SRL (04995840016)
PROGETTO PET THERAPY 22/23
360,00
360,00
07/02/2023 28/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01633420268) Aggiudicatari: INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01633420268)
PROGETTO ORCHESTRA A FIATI AS 22/23
1.350,00
1.350,00
28/03/2023 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267) Aggiudicatari: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267)
Pagamento Fattura n.237 del 08/05/2023 Attività sportiva in Viaggio in Valbrenta cl.3M 3L 8-9.05
1.360,00
1.360,00
08/05/2023 09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IVAN TEAM sas di IVAN PONTAROLLO & C. (02331770244) Aggiudicatari: IVAN TEAM sas di IVAN PONTAROLLO & C. (02331770244)
PROGETTO EMOZIONI IN GIOCO 22/23
10.304,00
9.813,33
01/03/2023 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02375650260) Aggiudicatari: UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02375650260)
Pagamento Fattura n.31/PA del 22/05/2023 Servizio Noleggio 15,16 marzo 04,12,14 aprile
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Pagamento Fattura n.23FS000001 del 31/01/2023 ASSISTENZA LAVAPAVIMENTI
335,40
335,40
13/01/2023 13/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUREKA SPA (01832650244) Aggiudicatari: EUREKA SPA (01832650244)
SPESE POSTALI ANNO 2023
902,19
726,04
01/01/2023 31/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
PROGETTO AFFETTIVITA' E SESSUALITA' ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AS 22/23
2.500,00
2.500,00
01/03/2023 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (94090320261) Aggiudicatari: LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (94090320261)
Pagamento Fattura n.76 del 23/05/2023 ISCRIZIONE N. 12 ALUNNI ESAMI FINALI KET - 1 GIUGNO 2023
1.140,00
1.140,00
01/06/2023 01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ysgol Fach snc (02627900273) Aggiudicatari: Ysgol Fach snc (02627900273)
Pagamento Fattura n.135 del 30/04/2023 Noleggio per Viaggio ad Aquileia e Grado del 05.04 cl. 5A 5B Scuola MPolo
800,00
800,00
05/04/2023 05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondo Tours (03233250269) Aggiudicatari: Mondo Tours (03233250269)
Pagamento Fattura n.4/74 del 11/05/2023 Soggiorno 3M 3L Povegliano 8-9.05
3.186,73
3.186,73
08/05/2023 09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263) Aggiudicatari: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263)
Pagamento Fattura n.214/22 del 04/10/2023 Fattura n. 214/22 del 04/10/2023 Acconto viaggio a Rovereto dal 18/10 al 20/10/2023 cl 3B-3C Manzoni Lancenigo
9.163,00
1.733,00
18/10/2023 20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225) Aggiudicatari: AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225)
Pagamento Fattura n.4/200 del 06/12/2023 soggiorno al Centro Don Chiavacci dal 06/12 al 07/12/2023 cl 1G-1H_Scarpa
4.540,36
4.540,36
06/12/2023 07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263) Aggiudicatari: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263)
Pagamento Fattura n.53-23 del 12/04/2023 Noleggio per 1M da Stazione FS Venezia a Murano del 12.04
367,50
367,50
12/04/2023 12/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NAVAL LAGUNARE DI TOFFOLO NICOLO' & C. S.A.S. (02549170278) Aggiudicatari: NAVAL LAGUNARE DI TOFFOLO NICOLO' & C. S.A.S. (02549170278)
N. 25 ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS SCHOOL SITE DEVICE LICENCE
725,00
725,00
09/02/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITECNICA S.R.L. (00295900260) Aggiudicatari: FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Pagamento Fattura n.0000953/VET del 08/05/2023 smaltimento rifiuti
152,61
152,61
06/04/2023 06/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONTARINA S.P.A. (02196020263) Aggiudicatari: CONTARINA S.P.A. (02196020263)
AFFIDAMENTO SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO E SERVIZI ANNESSI
1.590,00
1.590,00
01/09/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI POVEGLIANO
550,00
0,00
27/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (94634130150) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (94634130150)
Pagamento Fattura n.41/PA del 15/12/2022 NOLEGGIO PULLMAN RAPPRESENTAZIONE TEATRALE TEATO ALCUNI SCUOLA PRIMARIA DLP
250,00
250,00
05/12/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265) BALDOIN VIAGGI S.r.l. (03937290264) SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261) Aggiudicatari: BALDOIN VIAGGI S.r.l. (03937290264)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Luana Piccinini (04486410402) Aggiudicatari: Luana Piccinini (04486410402)
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MARCO POLO E MARIO FIORE TRIENNALE
2.645,64
220,47
01/07/2023 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Canon Italia S.p.A. (11723840150) Aggiudicatari: Canon Italia S.p.A. (11723840150)
Pagamento Fattura n.50/P del 06/03/2023 27 marzo 2023 - Visita guidata Ravenna - "Manzoni" Lancenigo
498,50
498,50
06/03/2023 06/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA (00191200393) Aggiudicatari: OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA (00191200393)
FORNITURA N. 1 DISTRUGGI DOCUMENTI AD ALTA SICUREZZA PER UFFICI DI SEGRETERIA
1.949,00
1.949,00
11/08/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'UFFICIO DEL CENTRO SRL (02376070260) Aggiudicatari: L'UFFICIO DEL CENTRO SRL (02376070260)
Pagamento Fattura n. 145 del 07-07-2023 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DEL 18/05/2023 A JESOLO
500,00
500,00
18/05/2023 18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondo Tours (03233250269) SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261) TREVISO VIAGGI (04224570269) Aggiudicatari: TREVISO VIAGGI (04224570269)
Pagamento Fattura n.287-23 del 20/04/2023 FORNITURA N. 5 TESTI DA DESTINARE AI DOCENTI PER FINI DIDATTICI
52,00
52,00
11/04/2023 11/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Pagamento Fattura n.10942/FVISE del 13/09/2023 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA
659,00
659,00
13/09/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.5336/EL del 24/01/2023 ISCRIZIONE KANGOUROU SCUOLA SECONDARIA MANZONI DI POVEGLIANO
411,00
411,00
06/02/2023 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOUR SOUND SRL (03682311208) Aggiudicatari: TOUR SOUND SRL (03682311208)
Pagamento Fattura n.55 del 19/05/2023 Noleggio pullman per Parco Alberi Parlanti del 19.05 Scuola M Polo
300,00
300,00
19/05/2023 19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267) S.A.P DI PETILLO R. E C. SNC (01834780262) Aggiudicatari: S.A.P DI PETILLO R. E C. SNC (01834780262)
Pagamento Fattura n.33/PA del 12/04/2023 Museo di Crocetta Pascoli del 12.04 3A 4A
Pagamento Fattura n.175PA del 04/04/2023 Noleggio per Viaggio a Rovereto del 20-21 3B 3E 21-22 3D 3A più pranzo 1° giorno autista 20 e 21
2.032,80
2.032,80
20/03/2023 22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267) DE MARCHI VALTER (02175730262) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267)
Pagamento Fattura n.FMS20 del 24/05/2023 Serivizio guida a Rovereto cl. 3A 3B 20-21.03 e cl. 3D 3A 21-22.03 Secondaria
1.052,00
1.052,00
20/03/2023 22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo Civico di Rovereto (02294770223) Aggiudicatari: Fondazione Museo Civico di Rovereto (02294770223)
Pagamento Fattura n.49 del 19/05/2023 Visita al Parco di Montellato Jesolo PRimaria Don Lino Pellizzari 5A 5B 18.05
615,05
615,05
18/05/2023 18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONIMO' SRL (04776520274) Aggiudicatari: MONIMO' SRL (04776520274)
FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA
189,00
0,00
13/11/2023 31/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
NOLEGGIO AUTOBUS FEDERVIAGGI PER USCITA OSSERVATORIO ASIAGO CL2C MANZONI LANCENIGO
600,00
0,00
26/01/2024 26/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO TOURS (01831840267) FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267) Mondo Tours (03233250269) Aggiudicatari: FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267)
Acquisto materiale sportivo - progetto Giornate dello Sport
373,30
373,30
26/06/2023 26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIU SPORT DI MARTIN CRISTINA & C. SAS (04995270289) Aggiudicatari: PIU SPORT DI MARTIN CRISTINA & C. SAS (04995270289)
POLIZZA ANNUALE MULTIRISCHI
2.040,00
2.040,00
11/08/2023 21/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155) Aggiudicatari: HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155)
Pagamento Fattura n.FPA-FD102023 del 08/05/2023 Fornitura servizio visita del 08/05/2023 per Progetto Outdoor 8.05 Scuola Primaria Marconi
Pagamento Fattura n.357PA del 15/06/2023 Fattura n. 357PA del 15/06/2023 noleggio pullman uscita a Valbrenta del 08/05/2023 e del 09/05/2023 a Crespano del Grappa
900,00
900,00
08/05/2023 09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267) FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267)
Pagamento Fattura n.114 B del 19/05/2023 Visita guidata del 17.05 Scuola De Amcis 3A 3B
198,00
198,00
17/05/2023 17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione M9, Museo del 900 (04512870272) Aggiudicatari: Fondazione M9, Museo del 900 (04512870272)
Pagamento Fattura n.92/1.001 del 31/03/2023 Noleggio Pullman per Mignagola Azienda MXLINE del 11.03 Secondaria di Lancenigo
900,00
900,00
24/05/2023 25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondo Tours (03233250269) Aggiudicatari: Mondo Tours (03233250269)
NOLEGGIO PULLMAN CERVIA 21/22 - 5/6 MAGGIO
1.000,00
1.000,00
05/05/2022 06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267) BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267) FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267) FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267) TREVISO VIAGGI (04224570269) Aggiudicatari: TREVISO VIAGGI (04224570269)
Pagamento Fattura n.178/03 del 20/12/2022 VISITA GUIDATA 24/01/2023
172,00
172,00
24/01/2023 24/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280) Aggiudicatari: PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Fattura n. 4/162 del 11/10/2023 Soggiorno al Centro Don Chiavacci cl. seconde Manzoni Lancenigo
10.674,73
10.674,73
27/09/2023 11/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263) Aggiudicatari: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263)
Pagamento Fattura n.5337/EL del 24/01/2023 ISCRIZIONE KANGOUROU MANZONI LANCENIGO
1.149,00
1.149,00
24/01/2023 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Pagamento Fattura n.147/00 del 22/03/2023 Visita Mostra Tutankhamon 29.05 Don Lino Pellizzari
Pagamento Fattura n.44PA del 12/05/2023 Servizio noleggio per pacchetto Viaggi Primarie 19.04 Cartigliano MPolo e 28.04 M Polo per Museo Montebelluna
2.500,00
2.500,00
09/06/2023 03/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267) Aggiudicatari: FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267)
Pagamento Fattura n.31FD del 30/05/2023 Visita 26.04 Primaria Marco Polo 2A 2B
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONTARINA S.P.A. (02196020263) Aggiudicatari: CONTARINA S.P.A. (02196020263)
CONTRATTO DPO - RPD
900,00
450,00
13/02/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: liquidlaw (04966760755) Aggiudicatari: liquidlaw (04966760755)
SERVIZIO BACK-UP IN CLOUD AZURE 500 GB DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
500,00
500,00
01/01/2023 31/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDS S.R.L. (03895810269) Aggiudicatari: EDS S.R.L. (03895810269)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA
1.494,30
1.494,30
22/12/2022 22/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONTER STORE SRL (01206270215) FELKART SRL (01308950268) Aggiudicatari: CONTER STORE SRL (01206270215)
Pagamento Fattura n.2/77 del 11/10/2022 USCITA DIDATTICA PARCO DELLO STORGA 08/10/2022 2A/B/D/E SECONDARIA LANCENIGO FATT. 2/54 DEL 06/05/2023 USCITA DEL 06/05/2023
1.076,19
228,57
08/10/2022 06/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268) Aggiudicatari: COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268)
SERVIZIO SORVEGLIANZA 22/23 ATTIVAZIONE SECONDO RIENTRO POMERIDIANO
2.032,26
1.998,92
06/10/2022 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
SPORTELLO FAMIGLIE STRANIERE AS 22/23
7.560,00
2.323,77
28/11/2022 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266) Aggiudicatari: LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DON LINO PELLIZZARI
1.073,23
1.073,23
24/08/2022 06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.340PA del 25/10/2022 NOLEGGIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 03/05/07/12/14/17/19 OTTOBRE 2022
3.400,00
1.200,00
03/10/2022 19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BALDOIN VIAGGI S.n.c. di Baldoin Davide & C. (03210020263) BARZI SERVICE SRL (00176560266) BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267)
POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI 22/23 - 23-24
28.000,00
22.248,00
01/09/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) PLURI ASS (00903640019) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
4.240,00
4.240,00
09/01/2023 09/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO HYGIENE 2 SRL (03349990279) HYGIEN TECH S.R.L. (07010841000) Aggiudicatari: HYGIEN TECH S.R.L. (07010841000)
AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023
1.275,00
1.275,00
01/01/2023 31/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
PROGETTO MUSICA INSIEME AS 22/23
8.400,00
6.480,00
19/12/2022 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267) Aggiudicatari: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267)
COMPENSO RSPP 03/22 - 03/24
2.950,82
1.475,41
25/03/2022 25/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Econordest s.a.s. (02532290240) Aggiudicatari: Econordest s.a.s. (02532290240)
GESTIONE SERVIZIO DI CASSA DAL 01/07/2022 AL 30/06/2026
1.350,00
1.350,00
22/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346) Aggiudicatari: Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346)
ACQUISTO MANUALE LA DENUNCIA UNIEMENS LISTA POSPA
28,20
28,20
20/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARZI SERVICE SRL (00176560266) BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267) Aggiudicatari: BARZI SERVICE SRL (00176560266)
NOLEGGIO PULLMAN 07/12/2022 E 14/12/2022 MUSEO BISAZZA/SCARPA E MANZONI POVEGLIANO
727,28
727,28
07/12/2022 14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265) Mondo Tours (03233250269) TREVISO VIAGGI (04224570269) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265)
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Canon Italia S.p.A. (11723840150) Aggiudicatari: Canon Italia S.p.A. (11723840150)
