Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 20/06/2022 USCITE DRAGOTBOAT 11/04/2022 E 27/05/2022
1.122,40
1.122,40
11/04/2022 27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Canoa Club Sile A.S.D. (04558780260) Aggiudicatari: Canoa Club Sile A.S.D. (04558780260)
Pagamento Fattura n.FVL1494 del 05/12/2022 ABBONAMENTO GOLD PLUS
940,00
940,00
12/12/2022 04/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.0/808 del 11/03/2022 Fattura n. 0/808 del 11/03/2022 Acquisto materiale didattico per torneo geometrico per tutte le classi dell'IC di Villorba e Povegliano
185,30
185,30
10/03/2022 11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222)
PAGAMENTO FT. 2022FVP007414 DEL 04/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS
693,57
693,57
06/09/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237) Aggiudicatari: CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
SERVIZIO BACK-UP IN CLOUD AZURE 500 GB DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
500,00
0,00
22/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDS S.R.L. (03895810269) Aggiudicatari: EDS S.R.L. (03895810269)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.EC07-42 del 27/05/2022 USCITA DIDATTICA MUSEO DI GEOGRAFIA "MARINIAMO LA SCUOLA GRAZIE AL MUSEO" 09/05/2022 - 2M MANZONI POVEGLIANO
840,00
840,00
26/04/2022 09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA DI PADOVA (80006480281) Aggiudicatari: UNIVERSITA DI PADOVA (80006480281)
Pagamento Fattura n.PA/058 del 20/09/2022 NOLEGGIO PULLMAN USCITA LIVELET 19/09/2022
320,00
320,00
14/07/2022 19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARZI SERVICE SRL (00176560266) SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261) TREVISO VIAGGI (04224570269) Aggiudicatari: SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261)
Pagamento Fattura n.381 del 31/01/2022 Fattura n. 381 del 31/01/2022 sopralluogo per fotocopiatore Olivetti 600 in uso al plesso Infanzia Collodi
MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANZONI LANCENIGO
951,12
951,12
28/10/2022 28/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237) Aggiudicatari: CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
Pagamento Fattura n.2/77 del 11/10/2022 USCITA DIDATTICA PARCO DELLO STORGA 08/10/2022 2A/B/D/E SECONDARIA LANCENIGO
847,62
847,62
07/10/2022 08/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268) Aggiudicatari: COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268)
Pagamento Fattura n.V3-10734 del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PLESSO SCARPA
186,92
186,92
31/03/2022 31/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.12200600010000026134 del 30/05/2022 FORNITURA MATERIALE GIORNATE DELLO SPORT 21/22
255,33
255,33
18/05/2022 30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
SERVIZIO SORVEGLIANZA 22/23 ATTIVAZIONE SECONDO RIENTRO POMERIDIANO
2.100,00
0,00
06/10/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
SOGGIORNO DON CHIAVACCI 2D 3C
5.811,64
0,00
17/10/2022 31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263) Aggiudicatari: Giuseppe Toniolo Srl (04485570263)
NUVOLA SITO SCOLASTICO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023
250,00
250,00
19/08/2022 31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
POLIZZA MULTIRISCHI
2.040,00
2.040,00
29/04/2022 29/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155) Aggiudicatari: HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155)
Biglietti Teatro Alcuni 2A 2B DLP 5 DIC
140,00
0,00
22/11/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Alcuni Srl (80021700267) Aggiudicatari: Gruppo Alcuni Srl (80021700267)
Pagamento Fattura n.22000165 - RJ del 28/02/2022 Fattura n. 22000165 - RJ del 28/02/2022 - Acquisto carta igienica per tutti i plessi
726,00
726,00
17/02/2022 23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICA SYSTEM (01973780263) Aggiudicatari: ICA SYSTEM (01973780263)
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANZONI DI VILLORBA
3.646,40
0,00
01/08/2022 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ITD Solutions SpA (10184840154) Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.2/29 del 20/05/2022 USCITA DIDATTICA PARCO DELLO STORGA 16/05/2022 DLP + MARCONI
255,24
255,24
12/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268) Aggiudicatari: COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268)
SPORTELLO FAMIGLIE STRANIERE AS 22/23
7.560,00
0,00
30/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266) Aggiudicatari: LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (02157480266)
SPESE POSTALI ANNO 2022
357,04
357,04
01/02/2022 31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Pagamento Fattura n.11/PA del 08/03/2022 Acquisto mascherine FFP2 - Finanziamento Statale art. 19 co 2 D.L. 4-2022
628,57
628,57
08/03/2022 08/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA A CARITA' SNC (04415920265) Aggiudicatari: FARMACIA A CARITA' SNC (04415920265)
Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 31/07/2022 MUSICA INSIEME VIAGGIO TRA SUONI E STRUMENTI
2.400,00
2.400,00
17/02/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267) Aggiudicatari: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267)
pagamento fattura n. 149 del 19/10/2022 ACQUISTO ARREDO PER MAGAZZINO/ARCHIVIO/UFFICI SCUOLA PRIMARIA DLP
4.482,13
4.482,13
03/10/2022 03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ALBERO Centro Didattico snc (01722840269) VASTARREDO (02029130693) Aggiudicatari: L'ALBERO Centro Didattico snc (01722840269)
Pagamento Fattura n.FPSCUOLA237/2022 del 18/10/2022 ABBONAMENTO ORIZZONTE SCUOLA PLUS
182,69
182,69
27/10/2022 26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Orizzonte Scuola SRL (01492590888) Aggiudicatari: Orizzonte Scuola SRL (01492590888)
Pagamento Fattura n.29/PA del 06/05/2022 SOGGIORNO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA FINALI KANGOUROU CERVIA MAGGIO 2022
1.072,73
1.072,73
05/05/2022 06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMPATIA S.R.L. (02399640396) Aggiudicatari: SIMPATIA S.R.L. (02399640396)
FORNITURA MASCHERINE FFP2
882,00
0,00
27/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3F SRL (02695300695) FARMACIA DI LANCENIGO S.A.S. (04466100262) FARMACIA INTERNAZIONALE S.A.S. (05049930265) Aggiudicatari:
TRASPORTO SCUOLABUS PER MUSEO DI MONTEBELLUNA VB DLP 29/11/22
36,07
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI VILLORBA (80007530266) Aggiudicatari: COMUNE DI VILLORBA (80007530266)
PROGETTO AFFETTIVITA' 22/23
0,00
0,00
23/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari:
FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE PROGETTO AFFETTIVITA'/SESSUALITA'
1.000,00
0,00
05/02/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari:
Noleggio pullman con autista - viaggio a Cervia per finali Kangourou dal 03/05 al 04/05/2022 - Scuola primaria
1.000,00
0,00
22/04/2022 04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265) BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267) FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267) GIUCHINA VIAGGI (04282970260) TREVISO VIAGGI (04224570269) Aggiudicatari: TREVISO VIAGGI (04224570269)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DON LINO PELLIZZARI
1.073,23
0,00
04/10/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
PAGAMENTO FT 014/2022 DEL 29/05/2022 USCITA DIDATTICA SORGENTI DEL SILE CASACORBA DEL 24/05/2022
901,56
901,56
02/05/2022 24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARBASSO SRL (04873610267) Aggiudicatari: BARBASSO SRL (04873610267)
Pagamento Fattura n.340PA del 25/10/2022 NOLEGGIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 03/05/07/12/14/17/19 OTTOBRE 2022
2.200,00
2.200,00
29/09/2022 19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOCORRIERE CAVERZAN (00261440267) AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265) BALDOIN VIAGGI S.n.c. di Baldoin Davide & C. (03210020263) BARZI SERVICE SRL (00176560266) BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267) Mobilità di Marca (04498000266) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267)
Pagamento Fattura n.220-22 del 31/03/2022 ACQUISTO LIBRI PER MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
228,06
228,06
15/02/2022 31/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Pagamento Fattura n.PA82 del 19/09/2022 USCITA DIDATTICA LIVELET 19/09/2022 CLASSI 4A/B MARCO POLO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265)
Pagamento Fattura n.603 del 17/05/2022 CORSI DI LINGUA INGLESE A2 PREPARAZIONE KET N. 41 ALUNNI
4.305,00
4.305,00
07/03/2022 26/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240) Aggiudicatari: New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
Pagamento Fattura n.4847/EL del 05/02/2022 Fattura n. 4847/EL del 05/02/2022 Iscrizione giochi matematici Kangourou scuola secondaria
85,00
85,00
01/02/2022 31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Pagamento Fattura n.55/PA del 17/05/2022 VISITA GUIDATA VILLA EMO 13/05/2022 2F SCARPA
133,00
133,00
05/04/2022 13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE (04178970267) Aggiudicatari: SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE (04178970267)
MUSEO M9 MUSEO DEL '900
0,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.592/AV del 03/11/2022 USCITA DIDATTICA BIENNALE DI VENEZIA 25/11/2022 4A/B PRIMARIA MARCO POLO
98,36
98,36
10/11/2022 25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276) Aggiudicatari: Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Pagamento Fattura n.1922400045 del 09/11/2022 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO EDUCAZIONE ARTISTICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANZONI LANCENIGO E SCARPA
913,59
913,59
12/10/2022 10/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gerstaecker Italia srl (02709710210) Aggiudicatari: Gerstaecker Italia srl (02709710210)
PAGAMENTO FT 161 PA 11/05/22, 210PA 19/05/2022, 218PA 24/05/2022 - 25/05/2022 NOLEGGIO PULLMAN
6.040,00
6.040,00
10/05/2022 11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267) EURO TOURS (01831840267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267)
Pagamento Fattura n.2022BENA005003739 del 27/08/2022 Fornitura 2022BENA005003739 del 27/08/2022 POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI
11.376,00
11.376,00
29/06/2022 31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) PLURI ASS (00903640019) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
Pagamento Fattura n.18/2022 del 04/04/2022 COMPENSO RSPP 19/03/2021 - 19/03/2022
1.475,41
1.475,41
19/03/2021 19/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Econordest s.a.s. (02532290240) Aggiudicatari: Econordest s.a.s. (02532290240)
CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA - PAGAMETNO FT 2435 11/05/22; FT2560-2562-2559-2561-2558-2596-2563 19/05/22; FT
1.256,00
1.256,00
10/05/2022 31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Noleggio Bus per Teatro Alcuni 5 Dicembre
250,00
250,00
05/12/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265) BALDOIN VIAGGI S.n.c. di Baldoin Davide & C. (03210020263) SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261) Aggiudicatari: BALDOIN VIAGGI S.n.c. di Baldoin Davide & C. (03210020263)
Pagamento Fattura n.5295/FVIDF del 21/09/2022 PAGAMENTO FORNITURA REGISTRI
837,25
837,25
02/09/2022 09/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
PAGAMENTO FT 1622008619 DEL 26/05/2022 DIRITTI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 27 MAGGIO 2022
47,47
47,47
19/05/2022 27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (00987061009) Aggiudicatari: S.I.A.E. (00987061009)
Pagamento Fattura n.3/5/1 del 04/05/2022 UTILIZZO CASA EX BUZIOL ESCURSIONE FIUME PIAVE - MONTELLO 26/28 APRILE 2022
134,37
134,37
20/04/2022 28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (00638210260) Aggiudicatari: COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (00638210260)
PAGAMENTO FT. 2022FC007267 DEL 78/10/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA MARCONI
253,93
253,93
06/09/2022 21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237) Aggiudicatari: CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237)
PAGAMENTO FT 5/1644 DEL 07/10/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO HYGIENE 2 SRL (03349990279) HYGIEN TECH S.R.L. (07010841000) PER PULIRE S.R.L. (09317740018) Aggiudicatari: HYGIEN TECH S.R.L. (07010841000)
AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023
1.275,00
0,00
28/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento Fattura n.11/T/2 del 28/01/2022 Fattura n. 11/T/2 del 28/01/2022 Museo di Storia Naturale e Archeologia visita didattica e n. 4 attività di laboratorio cl. 5^A e 5^B - M. Polo - 25/11/2021
376,00
376,00
17/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268) Aggiudicatari: COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268)
Pagamento Fattura n.4970/EL del 08/02/2022 Fattura n. 4970/EL del 08/02/2022 iscrizione giochi matematici Kangourou scuola primaria
1.257,00
1.257,00
01/02/2022 31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
PROGETTO MUSICA INSIEME AS 22/23
9.800,00
0,00
30/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267) Aggiudicatari: BANDA COMUNALE VILLORBA "A. GAGNO" (94002170267)
PROGETTO CONOSCIAMOCI ATTRAVERSO LO SPORT
2.380,00
2.380,00
05/01/2022 30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DA ROS ANDREA (DRSNDR91P03F443A) Aggiudicatari: DA ROS ANDREA (DRSNDR91P03F443A)
Pagamento Fattura n.PA/348 del 05/10/2022 SOSTITUZIONE BATTERIE RILEVATORI PRESENZE KRONOS
225,00
225,00
19/09/2022 03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.26/PA del 19/05/2022 ATTIVITA' PROGETTO MUSEO KM0 DEL 07/04/2022 SCUOLA PRIMARIA CAMALO' CLASSI 3/4
Pagamento fattura n. FPA 14/22 ORDINE ETICHETTE INVENTARIALI
427,00
427,00
28/04/2022 26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LASER MICROLAVORAZIONI E MARCATURA SRL (06767840967) Aggiudicatari: CENTRO LASER MICROLAVORAZIONI E MARCATURA SRL (06767840967)
Pagamento Fattura n.V00008 del 09/05/2022 USCITA DIDATTICA 09/05/2022 RIFUGIO DI GERONIMO 1A/1B DLP
408,00
408,00
08/04/2022 09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARTIN DIANA "FATTORIA DI GERONIMO" (04581710268) Aggiudicatari: MARTIN DIANA "FATTORIA DI GERONIMO" (04581710268)
Pagamento Fattura n.0000003/PA del 12/04/2022 USCITA DIDATTICA DEL 12/04/2022 SCUOLA PRIMARIA PASCOLI
PAGAMENTO FT 1990/PA DEL 01/09/2022 NUVOLA AREA ALUNNI / DIDATTICA (Alunni, Registro Elettronico, App tutore e PagoNuvola) DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023
1.550,00
1.550,00
19/08/2022 31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Canon Italia S.p.A. (11723840150) Aggiudicatari: Canon Italia S.p.A. (11723840150)
Pagamento Fattura n.2945/FVIAC del 25/03/2022 ACQUISTO MATERIALE PER CONCORSO DOCENTI A047
107,14
107,14
24/03/2022 25/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/13 del 05/04/2022 VISITA PARCO DELLO STORGA 05/04/2022
304,76
304,76
04/04/2022 05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268) Aggiudicatari: COMUNICA - cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. (03715800268)
Pagamento Fattura n.567 del 03/05/2022 ISCRIZIONE N. 41 CANDIDATI ESAME A2 KEY FOR SCHOOL
3.813,50
3.813,50
03/05/2022 27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240) Aggiudicatari: New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
PAGAMENTO FT. V3-31522 DEL 16/11/2022 E V3-26505 DEL 30/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MANZONI DI POVEGLIANO
312,96
312,96
29/08/2022 16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL (02253960237) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Visita e attività di laboratorio al Parco Archeologico Livelet del 30/05/23 cl 3^A e 3^B plesso DLP
Pagamento Fattura n.566 del 03/05/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER PREPARAZIONE ALUNNI CERTIFICAZIONE KET
800,00
800,00
03/05/2022 30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240) Aggiudicatari: New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
Pagamento Fattura n.54/PA del 17/05/2022 VISITA GUIDATA VILLA EMO 06/05/2022 2G SCARPA
112,00
112,00
05/04/2022 06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE (04178970267) Aggiudicatari: SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE (04178970267)
Pagamento Fattura n.PA/144 del 13/04/2022 AFFIANCAMENTO CON OPERATORE ESPERTO PER RINNOVO INVENTARIALE
100,00
100,00
22/03/2022 20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965)
PAGAMENTO FT. 109/PA DEL 25/01/2022 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022
1.200,00
1.200,00
11/11/2021 31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
SPESE TEN.C/TESORERIA anno 2022
2.765,00
790,00
01/01/2019 30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTE DEI PASCHI DI SIENA -- BANCA ANTONENETA (00884060526) Aggiudicatari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA -- BANCA ANTONENETA (00884060526)
PAGAMENTO FT V3-2897 FRL 24/1/22ACQUISTO MATERIALE destinato al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, dsa e bes (DECRETO SOSTEGNI DL 41/21)
840,53
136,26
30/11/2021 24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n. 1022003851 DEL 19/01/22, FT 1022043385 DEL 18/02/2022, FT 1022057917 DEL 02/03/2022 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021, DICEMBRE 2021. GENNAIO 2022
651,68
211,04
01/01/2021 31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER I PLESSI (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID/19 - EX ART. 31 C. 1 DL 41/2021
1.692,70
1.692,70
24/11/2021 16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIOSAN S.N.C. (04074290281) Aggiudicatari: STUDIOSAN S.N.C. (04074290281)
PAGAMENTO FT. 2022SP000176 DEL 28/02/2022 ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA
215,50
215,50
07/12/2021 28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278) MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261) PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
PROGETTO POMERIGGI INTEGRATI 2020/2021 - DOPPIO OPERATORE 01/12/2020 - 28/02/2021
3.883,54
3.883,54
01/12/2020 28/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
PAGAMENTO FT. 8/2022 DEL 28/01/22 FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO DL 41-21 ART. 31 C. 1 LETTERA D - NOTEBOOK
7.380,00
7.380,00
21/12/2021 18/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEAR SRL (00362380511) Aggiudicatari: ELEAR SRL (00362380511)
PAGAMENTO FT 22000067 DEL 31/01/2022 FT 22000273 DEL 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE DL 73-2021 ex art. 58 c. 4 lettera b
9.470,78
9.470,78
31/12/2021 16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICA SYSTEM (01973780263) LAVEL SRL (04438420269) Aggiudicatari: ICA SYSTEM (01973780263)
PAGAMETNO FT. 2022SP000175 DEL 28/02/2022 ACQUISTO RISME DI CARTA PER I PLESSI
1.287,20
1.287,20
26/11/2021 28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278) MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261) PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
PAGAMENTO FT. N. 1002/PA DEL 04/01/2022 MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO SOFTWARE anno 2022
PAGAMENTO FT 200000075PA DEL 31/12/2021 INTERVENTO SANIFICAZIONE/BONIFICA DA COVID -19 PLESSI FABRIS E MANZONI POVEGLIANO (TV) - DICEMBRE 2021
1.970,00
1.970,00
03/12/2021 07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGD GROUP SRL (04419270261) Aggiudicatari: SGD GROUP SRL (04419270261)
FORNITURA MATERIALE destinato al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, dsa e bes (DL 41/21 ART. 31 C. 1 LETTERA D)
441,52
441,52
09/12/2021 11/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268) LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI SNC (01796670337) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Pagamento Fattura n.2573 del 22/07/2021 per acquisto servizio Progetto Tempo Integrato - contributo servizio scolastico integrativo a.s. 2020/2021 Comune di Villorba
24.000,00
8.000,00
24/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Pagamento Fattura n.2572 del 22/07/2021 per acquisto servizio Progetto Tempo Integrato - contributo servizio scolastico integrativo a.s. 2020/2021 Comune di Povegliano
6.000,00
2.000,00
24/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
PAGAMENTO FT 19/2021 DEL 31/12/21 ATTIVITA' ORIENTAMENTO CLASSI TERZE SC. SEC. SCARPA E MANZONI POVEGLIANO
114,75
114,75
16/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARNIELLO MARCO (CRNMRC87A09L407T) Aggiudicatari: CARNIELLO MARCO (CRNMRC87A09L407T)
Pagamento Fattura n.000665PA21 del 15/12/2021, 120PA DEL 25/03/2022, 128PA DEL 30/03/2022, 233PA22 DEL 07/06/22, 260PA22 DEL 21/06/22, 399PA22 DEL 15/09/22 - noleggio fotocopiatori uffici segreteria + copia colori anno 2021 E 2022
17.186,64
3.771,78
29/03/2019 31/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITECNICA S.R.L. (00295900260) Aggiudicatari: FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
PAGAMENTO FT. 259PA22 DEL 21/06/2022, 232PA DEL 07/06/2022, 119PA DEL 25/03/2022, 41PA22 DEL 26/1/22 canone nolo trimestrale fotocopiatore plesso Fabris Povegliano + COSTO COPIA COLORE
2.138,56
583,46
01/10/2018 31/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITECNICA S.R.L. (00295900260) Aggiudicatari: FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)