Pagamento Fattura n.645-21 del 29/06/2021 acquisto materiale didattico per il sostegno scuola secondaria Manzoni di ancenigo
48,36
48,36
19/05/2021 15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE
1.200,00
0,00
11/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento Fattura n.19/2021 del 01/03/2021 Contratto RSPP annuale dal 13/02/2020 al 13/02/2021
1.475,41
1.475,41
13/02/2020 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Econordest s.a.s. (02532290240) Aggiudicatari: Econordest s.a.s. (02532290240)
Pagamento Fattura n.0000053181 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 PER ISCRIZIONE N. 50 ALUNNI AI GIOCHI D'AUTUNNO 2021 DEL 16 NOVEMBRE 2021
100,00
100,00
19/10/2021 22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA BOCCONI DI MILANO (80024610158) Aggiudicatari: UNIVERSITA BOCCONI DI MILANO (80024610158)
PAG. FATTURA N. 259/001 DEL 22/11/2021 SORVEGLIANZA SANITARIA
32,00
32,00
05/11/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FVL368 del 21/04/2021 Abbonamento 1 anno rivista Focus Junior- bando Legge 160 art 1 c . 389
36,00
36,00
22/04/2021 29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOCLIP SRL (04842560965) Aggiudicatari: INFOCLIP SRL (04842560965)
Pagamento Fattura n.V3-14925 del 08/06/2021 acquisto materiale facile consumo plesso DL a.s. 2021-2022
171,64
171,64
08/06/2021 15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.0140-000009 del 16/04/2021 per acquisto casse acustiche, cuffie, microonde, n. 2 aspiratutto e materiale elettrico.
744,92
744,92
12/04/2021 20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TV 2000 S.R.L. (03762800260) Aggiudicatari: RADIO TV 2000 S.R.L. (03762800260)
Pagamento Fattura n.677PA del 30/07/2021 per acquisto materiale pulizia plessi relativo all'emergenza epidemiologica Covid-19 a.s. 2021/2022
4.889,11
4.889,11
02/07/2021 15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.FPSCUOLA147/2021 del 08/09/2021
153,85
153,85
02/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Orizzonte Scuola SRL (01492590888) Aggiudicatari: Orizzonte Scuola SRL (01492590888)
PREMI PICCOLO TROFEO DA VINCI + KANGOUROU 20/21
209,33
209,33
17/11/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTICOLO 31 SAS DI NARDER ANNA RITA & C. (04288830260) GIOCHI DI KIM SNC DI BUTTAFARRO CLAUDIO & BAIONI ANTONELLA (02493840413) L'ALBERO Centro Didattico snc (01722840269) Aggiudicatari: ARTICOLO 31 SAS DI NARDER ANNA RITA & C. (04288830260)
Pagamento Fattura n.1/W del 26/02/2021 per intervento di manutenzione fotocopiatore Olivetti D 1600 plesso infanzia Collodi
105,00
105,00
15/03/2021 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE CI s.r.l. (00647350255) Aggiudicatari: TRE CI s.r.l. (00647350255)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONTE DEI PASCHI DI SIENA -- BANCA ANTONENETA (00884060526) Aggiudicatari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA -- BANCA ANTONENETA (00884060526)
ACQUISTO MATERIALE destinato al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, dsa e bes (DECRETO SOSTEGNI DL 41/21)
976,79
704,27
29/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
NUVOLA TEMPLATE ITALIA DIGITALE
150,00
150,00
11/11/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento Fattura n.3405/EL del 04/02/2021 per iscrizione concorso Kangourou della matematica 2021 Scuola secondaria Povegliano - Scuola K006762 ORDINE: 149
145,00
145,00
04/02/2021 11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Pagamento Fattura n.V3-18631 del 01/09/2021
439,96
439,96
20/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.20214E18941 del 16/06/2021 acquisto materiale facile consumo plesso DLPa.s. 2021-2022
847,08
847,08
01/06/2021 15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.21FS000014 del 16/04/2021 Intervento di manutenzione ed assistenza macchina lavapavimenti modello E51 DLP e modello E46B Manzoni Lancenigo
644,00
644,00
29/04/2021 29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUREKA SPA (01832650244) Aggiudicatari: EUREKA SPA (01832650244)
Pagamento Fattura n.1021079982 del 31/03/2021 spese postali mese di gennaio 202
440,64
440,64
11/03/2021 29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Pagamento Fattura n.16 /P del 26/02/2021 Contratto per rinnovo backup in cloud azure 1TB dal 12/02/2021 al 11/02/2022
500,00
500,00
08/02/2020 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDS S.R.L. (03895810269) Aggiudicatari: EDS S.R.L. (03895810269)
Pagamento Fattura n.2474/PA del 07/01/2021 Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale software Argo n. 28 programmi a.s. 2020/2021
FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER I PLESSI (EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID/19 - EX ART. 31 C. 1 DL 41/2021
1.692,70
0,00
24/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEA SAFETY AND HEALTH (10198560962) PIETRASANTA PHARMA SPA (01194030464) STUDIOSAN S.N.C. (04074290281) Aggiudicatari: STUDIOSAN S.N.C. (04074290281)
ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA
215,50
0,00
07/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278) Aggiudicatari: KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.20214E18721 del 11/06/2021 acquisto materiale facile consumo plesso Marconi di Caten a.s. 2021-2022
502,33
502,33
01/06/2021 15/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.167PA del 26/02/2021 acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi - consegna parziale
8.250,66
8.250,66
17/02/2021 29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLEAN&CO. DI AMORUSO ETTORE (MRSTTR90P21F119U) Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) ICA SYSTEM (01973780263) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.FE-2021-000008 del 09/12/2021 FORMAZIONE DOCENTI 07/10/2021
225,00
225,00
09/12/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Marco Geromel (04668090261) Aggiudicatari: Marco Geromel (04668090261)
Pagamento Fattura n.00161PA del 19/05/2021 Acquisto n. 1 modulo da 3 ore on line on farm data da concordare
170,00
170,00
17/05/2021 15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.2347 del 19/11/2021 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE MANZONI DI POVEGLIANO
PROGETTO POMERIGGI INTEGRATI 2020/2021 - DOPPIO OPERATORE
3.883,54
0,00
17/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO DL 41-21 ART. 31 C. 1 LETTERA D - NOTEBOOK
7.380,00
0,00
21/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.15 /P del 26/02/2021 Contratto per rinnovo manutenzione ed assistenza n. 25 ore in sede o da remoto.
1.125,00
1.125,00
12/02/2020 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDS S.R.L. (03895810269) Aggiudicatari: EDS S.R.L. (03895810269)
DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DL 73-2021 ex art. 58 c. 4 lettera b
9.470,78
0,00
31/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICA SYSTEM (01973780263) LAVEL SRL (04438420269) Aggiudicatari: ICA SYSTEM (01973780263)
Pagamento Fattura n.63-21 del 11/10/2021 FATTURA N. 63-21 DELL'11/10/2021 - USCITA DIDATTICA ALBERONI 11/10/2021 SCUOLA PRIMARIA MARCONI CLASSE 4A - 5A - 5B
450,00
450,00
08/10/2021 10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NAVAL LAGUNARE DI TOFFOLO NICOLO' & C. S.A.S. (02549170278) Aggiudicatari: NAVAL LAGUNARE DI TOFFOLO NICOLO' & C. S.A.S. (02549170278)
Pagamento Fattura n.000323PA21 del 27/05/2021 Acquisto Lim e videoproiettore e accessori plesso M.Polo Villorb
2.428,00
2.428,00
12/05/2021 15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITECNICA S.R.L. (00295900260) Aggiudicatari: FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Pagamento Fattura n.12 del 18/05/2021 Progetto Billy e Kid classi primaria IC Villorba e Poveglian
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO (04538450265) FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267) VIAGGI BARZI (01121670267) Aggiudicatari: FEDERVIAGGI di Vianello Federico & c. snc (02490760267)
Pagamento Fattura n.V3-21274 del 16/09/2021 FATTURA N. V3-21274
698,44
698,44
27/05/2021 15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ACQUISTO RISME DI CARTA PER I PLESSI
1.287,20
0,00
07/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278) Aggiudicatari: KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.V3-13109 del 18/05/2021 Acquisto materiale didattico per il sostegno scuola primaria De Amicis
74,94
74,94
18/05/2021 15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.3/TV-PA del 06/05/2021 Acquisto toner e cartucce per stampanti in uso nei plessi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLERODO SRL (13824321007) Aggiudicatari: FLERODO SRL (13824321007)
Pagamento Fattura n.20214E19557 del 28/06/2021 acquisto materiale facile consumo plesso M.Polo a.s. 2021-2022
1.011,70
1.011,70
01/06/2021 15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.3585/EL del 12/02/2021 quota iscrizione giochi matematici Kangourou plessi secondaria e primaria Villorba - Pagamento ordine n. 517 Scuola K00876
1.519,00
1.519,00
12/02/2021 12/02/2021
32-AFFIDAMENTO RISERVATO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO SOFTWARE anno 2022
Impegno di spesa per acquisto facile consumo plesso Pascoli a.s. 2021/2022
405,20
332,13
27/05/2021 15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.000117PA21 del 19/02/2021 contratto per rinnovo annuale n. 25 licenze Adobe Creative Cloude
725,00
725,00
08/02/2021 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITECNICA S.R.L. (00295900260) Aggiudicatari: FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Pagamento Fattura n.644-21 del 29/06/2021 acquisti libri per il potenziamento biblioteca scolastica
78,20
78,20
08/06/2021 15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
INTERVENTO SANIFICAZIONE/BONIFICA DA COVID -19 PLESSI FABRIS E MANZONI POVEGLIANO (TV) - DICEMBRE 2021
1.970,00
0,00
03/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGD GROUP SRL (04419270261) Aggiudicatari: SGD GROUP SRL (04419270261)
Pagamento Fattura n.FVL46 del 14/01/2021 Abbonamentotriennale pacchetto Silver plus : 7 seminari per Dsga e ass. amm.
590,00
590,00
13/01/2021 26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.2021SP000753 del 31/07/2021 per acquisto materiale di cancelleria e facile consumo per gli uffici di segreteria
1.370,49
1.370,49
16/07/2021 18/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAUDURO MAURIZIO s.r.l. (04078230267) KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278) UFFICIOVEST S.R.L. (04914180262) Aggiudicatari: KITUFFICIO di M. Codato & C. (02529780278)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
Pagamento Fattura n.560/FE del 27/08/2021
580,00
580,00
23/07/2021 23/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Pagamento Fattura n.FVL1464 del 22/10/2021 BIBLIOTECA MULTIMEDIALE BASIC-AA
99,00
99,00
21/10/2021 10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
FORNITURA MATERIALE destinato al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, dsa e bes (DL 41/21 ART. 31 C. 1 LETTERA D)
441,52
0,00
07/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Pagamento Fattura n.V3-13108 del 18/05/2021 Acquisto materiale didattico per il sostegno plesso Manzoni Lancenigo.
94,45
94,45
18/05/2021 15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.AB-FT-210002507 del 23/04/2021 Abbonamento 1 anno rivista Internazionale kids- bando Legge 160 art 1 c . 389
19,00
19,00
22/04/2021 29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Pagamento Fattura n.2573 del 22/07/2021 per acquisto servizio Progetto Tempo Integrato - contributo servizio scolastico integrativo a.s. 2020/2021 Comune di Villorba
7.619,05
7.619,05
22/07/2021 18/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIDES SOC. COOP. SOCIALE (04235260264) IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Pagamento Fattura n.10374 del 21/05/2021 Acquisto n.2 Notebook HP con fondi del Ministero L.76/2020
1.068,00
1.068,00
13/05/2021 15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Logos Tre Magenta S.r.l. (06742260158) Aggiudicatari: Logos Tre Magenta S.r.l. (06742260158)
Pagamento Fattura n.V3-13110 del 18/05/2021 Acquisto materiale didattico per il sostegno scuola infanzia Collodi"
45,08
45,08
18/05/2021 15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.7147 del 21/04/2021 Abbonamento digitale 1 anno rivista A tot of english- bando Legge 160 art 1 c . 389
49,50
49,50
22/04/2021 29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELI S.r.l. European Language Institute (00389280421) Aggiudicatari: ELI S.r.l. European Language Institute (00389280421)
Pagamento Fattura n.44 del 09/11/2021 FORMAZIONE DOCENTI A CONCLUSIONE PROGETTO ATELIER DIGITALE 20/2021
Pagamento Fattura n.2572 del 22/07/2021 per acquisto servizio Progetto Tempo Integrato - contributo servizio scolastico integrativo a.s. 2020/2021 Comune di Povegliano
1.904,76
1.904,76
22/07/2021 18/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260) Aggiudicatari: IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03934420260)
Pagamento Fattura n.1018 del 31/05/2021 Manutenzione ed assistenza fotocopiatore Kyocera 2035 in uso plesso Manzoni di Povegliano e di proprietà dell'IC Villorba e Povegliano
Pagamento Fattura n.678PA del 30/07/2021 per acquisto materiale pulizia plessi relativo emergenza epidemiologica Covid-19 a.s. 2021/2022
4.263,00
4.263,00
02/07/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.20214E18720 del 11/06/2021 acquisto materiale facile consumo plesso Manzoni di Lancenigo a.s. 2021-2022
638,47
638,47
27/05/2021 15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.PA/032 del 15/10/2021 FATTURA N. PA032 DEL 15/10/2021 PER USCITA DIDATTICA TONEZZA DEL SIMONE DEL 14/10/2021 SC. SEC. SCARPA VILLORBA
395,00
395,00
13/10/2021 02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BALDOIN VIAGGI S.r.l. (03937290264) BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (02475260267) SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261) Aggiudicatari: SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA E C. (00322390261)
Pagamento Fattura n.V3-13947 del 27/05/2021 Acquisto materiale didattico per il sostegno scuola secondaria Scarpa Villorb
62,78
62,78
18/05/2021 15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
NUVOLA SITO WEB
250,00
250,00
19/11/2021 22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SRL (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SRL (01818840439)
CARNIELLO MARCO - ATTIVITA' ORIENTAMENTO CLASSI TERZE SC. SEC. SCARPA E MANZONI POVEGLIANO
114,75
0,00
16/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.40917 del 12/02/2021 RDO 2730169 acquisto dispositivi digitali per la DAD n. 16 notebook con fondi ministeriali Decreto del MI n. 155 del 2 novembre 2020
8.304,00
8.304,00
29/01/2021 15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASSETTO & C. SRL (03698170267) Logos Tre Magenta S.r.l. (06742260158) MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.C_035202199FPA0001 del 04/03/2021 acquisto guanti in vinile taglia M e L
Pagamento Fattura n.452-21 del 27/04/2021 acquisto libri potenziamento biblioteca progetto inclusione
342,44
342,44
19/04/2021 20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE (03641630268)
Pagamento Fattura n.8720018477 del 11/02/2020 per spese postali mese di gennaio 2020
455,01
67,93
01/04/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Impegno di spesa per acquisto materiale facile consumo plesso M. Polo cl. 1^ A e 1^ b
84,24
69,05
14/12/2020 26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000000001845 del 16/09/2019 per contratto di assicurazione alunni e operatori scuola a.s. 2019/2020
37.304,00
11.920,00
25/09/2019 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.000237PA19 del 18/04/2019 per canone nolo n. 3 multifunzione per uff. did. personale, contabilità - periodo 1/3/19 - 31/05/19.
14.234,65
5.841,01
03/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITECNICA S.R.L. (00295900260) Aggiudicatari: FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Impegno di spesa per fotocopiari plessi EF 2018
12.696,30
1.269,63
14/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) Aggiudicatari: kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
Impegno di spesa per canone nolo trimestrale fotocopiatore plesso Fabris Povegliano
1.828,10
602,09
03/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITECNICA S.R.L. (00295900260) Aggiudicatari: FORNITECNICA S.R.L. (00295900260)
Impegno di spesa per versamento Iva per noleggio n. 9 fotocopiatori Kyocera Taskalfa 351i - S.P. Matteotti - DLP - M. Polo -Marconi - Pascoli - M. Fiore - S.S. Scarpa e Manzoni Lancenigo - dal 09-05 e 29-05 al 31-12-2017
14.651,54
2.539,26
09/06/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) Aggiudicatari: kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)